Корректировка Доп.расходов по Поступлению в сторону уменьшения за прошлый год в 1С

1. Здравствуйте!

   Перейдите, пожалуйста, в документ Счет-фактура полученный на поступление.
   Если там посмотреть ссылку Документы-основания. Что указано? Приложите скрин.

   Если у СФ входящего два основания: Поступление (акт, накладная, УПД) и Поступление доп расходов.
   То такой нюанс оформления.
   Корректировку поступления необходимо создать по каждому документу основания.

   1. Доброе утро!
      Конечно у с/ф полученной к первичному документу 2 основания: Поступление товаров и услуг и Поступление доп. расходов.
      Провели Корректировку к Поступлению товаров и услуг — там ничего не меняется.
      Корректировка вторая к Доп. расходу не проводится.
      Как создать, если 1С НЕ дает провести в текущем периоде корректировку к документу Поступления Доп. расходов?

2. Спасибо за скрины.

   Нужно уменьшить или увеличить сумму, кол-во товаров или стоимость доставки?

   Что именно корректируете 19.02 и 31.10?

   1. Добрый день!
      Необходимо уменьшить сумму доп. расхода, Поставщик выставил УКД №8816 от 19.02.24 на уменьшение суммы доп. расхода.
      Поля количества и цены товара остаются неизменными.
      Провести УКД мы хотим 31.10.24, по дате получения

3. Спасибо за уточнение.

   Чтобы в 1С все заполнялось автоматически и не затрагивало проводки НУ текущего года, открыть 2023 год придется, так как проводки по НУ будут датированы 2023 годом.

   Открываете период, проводите документ, тут же закрываете период.

   Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С

   1. Добрый день!
      Поясните, не очень понятен ответ.
      В нашем случае услуги отнесены НЕ на счета затрат, а на 41 счет и формируют (увеличивают) стоимость товара, которая при реализации списалась на себестоимость .
      Корректировочные с/ф по изменению стоимости товара проводятся в текущем периоде без проблем. Мы хотим провести по НУ в текущем году.
      Тогда через ручные проводки?

4. Верно, доп.расходы учтены в с/с товара.

   Но чтобы провести корректировку Доп.расходов, нужно открыть период, провести и закрыть период.

   Но на с/с товара это уже не повлияет.

   В НУ должно пройти не текущим периодом, а именно когда были «завышены» расходы.
   При занижении налоговой базы ошибка исправляется в периоде возникновения (2023) и сдается уточненная декларация за этот период (абз. 2 п. 1 ст. 54 НК РФ).

   Проводки в документе формируются корректно.

   

   png 10

Комментарии закрыты.