Добрый день! Подскажите как в 1С можно увеличить стоимость товара по счету 41 не изменяя количественный учёт на стоимость потраченного ГСМ на доставку собственным транспортном по путевым листам?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если имеется в виду доставка до вашего склада, то в документе Авансовый отчет заполнить вкладку Оплата.
А покупку ГСМ отразить через документ Поступление доп. расходов. Его ввести на основании поступления товаров.
Если это все время разные АЗС, то можно завести одного поставщика и все время его выбирать. СФ скорее всего не дают на организацию. Значит НДС к вычету нет.
Поэтому в документе Поступление доп. расходов НДС выделяем, СФ не регистрируем. И этой же датой оформляем документ Списание НДС. Там Счет учета 91.02, статья не НУ — Списание выделенного НДС на прочие расходы.
В сожалению, все не так просто. Купили у поставщика товар. Отправили своего водителя на собственном автомобиле на этим товаром. Начислили зарплату, налоги, ГСМ по путевке. Сейчас эти расходы нужно включить в стоимость товара для дальнейшей реализации. С зарплатой и налогами даёт увеличить стоимость на 41 счете через ручные операции. А что делать с ГСМ? Если списывать с сч. 10 увеличивается количество на сч. 41! Списать что ли на 44 ? Товар будет реализован в конце года. На счете 41 много другой номенклатуры. Хотелось бы чтобы этот ГСМ был привязан именно к конкретной номенклатуре.
Если часть ГСМ, которая к этой поездке относится по схеме выше отразить, т.е. сразу Д 41 без 10, то что не получается уточните, пожалуйста. Или ГСМ уже раньше купили и Д 10 отразили, не знали, что поездка такая будет. Из вопроса поняла, что водитель поехал за товаром, заправился и сдал Авансовый отчет, где показал покупку бензина по этой поездке. Как-то иначе было? ГСМ приобретается по авансовому отчету по чеку или централизовано от поставщика со СФ?
Мария, добрый день! Все получилось по вашему алгоритму! Так Вам благодарна!!! Спасибо большое!
Здравствуйте!
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.
Ситуация конечно не очень типичная, поэтому приходится обходными маневрами 🙂