Добрый день! Подскажите как в 1С можно увеличить стоимость товара по счету 41 не изменяя количественный учёт на стоимость потраченного ГСМ на доставку собственным транспортном по путевым листам?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как включить ГСМ по Авансовому отчету в стоимость товаров в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переоценка ОС в 1С Здравствуйте! Мы решили, что будем учитывать ОС по переоцененной стоимости, чтобы она была равна или несущественно отличалась от справедливой стоимости.…
- Выкуп ОС из лизинга Подскажите, пожалуйста, при выкупе ОС из лизинга, каким образом, в программе увеличить первоначальную стоимость ОС на выкупную стоимость? Или ее…
- Расчет стоимости имущества при кадастровой стоимости 1 руб Наша организация имеет в собственности помещения, которые попали в Перечень объектов, по которым налог на имущество исчисляется, исходя из кадастровой…
- Корректировка стоимости НМА в БУ и НУ исправление ошибки в 1С Подскажите пожалуйста как корректно внести исправление в стоимость НМА. В 2022 году ошибочно не включили в стоимость НМА стоимость работ,…
Статьи по этой теме
- Учет материального носителя НМА в 1С Стоимость материального носителя можно учитывать (п. 14 ФСБУ 14): в стоимости НМА; отдельно в составе ОС или запасов. Закрепить в УП…
- Учет ОС по переоцененной стоимости в 1С Последующая оценка ОС может осуществляться по одному из способов: по первоначальной стоимости, по переоцененной стоимости. Закрепить в учетной политике по…
- Что делать, если ликвидационная стоимость больше балансовой в 1С? В мае 2023 полностью самортизируется здание в БУ и НУ, оно продолжит работу еще 120 мес. Определена ликвидационная стоимость здания, она…
- Как определить стоимость ОС для перехода на ФСБУ 6? При переходе на ФСБУ 6 списываются ОС, стоимостью ниже установленного в БУ лимита. При списании на какую стоимость ориентироваться: на…
Здравствуйте!
Если имеется в виду доставка до вашего склада, то в документе Авансовый отчет заполнить вкладку Оплата.
А покупку ГСМ отразить через документ Поступление доп. расходов. Его ввести на основании поступления товаров.
Если это все время разные АЗС, то можно завести одного поставщика и все время его выбирать. СФ скорее всего не дают на организацию. Значит НДС к вычету нет.
Поэтому в документе Поступление доп. расходов НДС выделяем, СФ не регистрируем. И этой же датой оформляем документ Списание НДС. Там Счет учета 91.02, статья не НУ — Списание выделенного НДС на прочие расходы.
В сожалению, все не так просто. Купили у поставщика товар. Отправили своего водителя на собственном автомобиле на этим товаром. Начислили зарплату, налоги, ГСМ по путевке. Сейчас эти расходы нужно включить в стоимость товара для дальнейшей реализации. С зарплатой и налогами даёт увеличить стоимость на 41 счете через ручные операции. А что делать с ГСМ? Если списывать с сч. 10 увеличивается количество на сч. 41! Списать что ли на 44 ? Товар будет реализован в конце года. На счете 41 много другой номенклатуры. Хотелось бы чтобы этот ГСМ был привязан именно к конкретной номенклатуре.
Если часть ГСМ, которая к этой поездке относится по схеме выше отразить, т.е. сразу Д 41 без 10, то что не получается уточните, пожалуйста. Или ГСМ уже раньше купили и Д 10 отразили, не знали, что поездка такая будет. Из вопроса поняла, что водитель поехал за товаром, заправился и сдал Авансовый отчет, где показал покупку бензина по этой поездке. Как-то иначе было? ГСМ приобретается по авансовому отчету по чеку или централизовано от поставщика со СФ?
Мария, добрый день! Все получилось по вашему алгоритму! Так Вам благодарна!!! Спасибо большое!
Здравствуйте!
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.
Ситуация конечно не очень типичная, поэтому приходится обходными маневрами 🙂