Добрый день! Правильно я понимаю, что если сотруднику перечисляются денежные средства авансом (командировка, оплата проезда автобус, метро и т.д, ГСМ), то используем счет 71, а если возмещаем сотруднику по факту после предоставления авансового отчета и подтверждающих документов, то используем 73 счет?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Правильно понимаете.
Как отразить приобретение ТМЦ сотрудником за личные средства, если деньги в подотчет не выдавались?
В документе Авансовый отчет раньше была возможность выбрать вместо 71 счета 73. Как это сделать сейчас?
Расходы работника на удаленке: оформление и учет на УСН
Есть практика, когда все отражают через 71 и АО-1. Но это если нет возражений со стороны аудиторов.
спасибо
Рада, если помогла.