Добрый день.
Есть контрагент, который является покупателем наших услуг, а также поставляет нам свою продукцию.
ИП применяет ПСН и УСН.
Реализация проведена на услуги по ПСН и УСН в одном документе, услуги регулярные, документы ежемесячные. Во всех документах стоит галка «Патент».
С контрагентом есть соглашение о взаимозачете.
Используем документ Корректировка долга.
Вопрос:
Как можно сделать взаимозачет с контрагентом так, чтобы часть наших продаж отразились на УСН, а другая на ПСН? желательно, чтобы не нужно было переделывать все документы реализации.
Думала, что если в Документе поступление разносить оплату на УСН и ПСН, то и суммы будут разноситься по соответствующим книгам, но оказалось, что это не так, и все что отражено в документе реализация с галкой ставится на патент.
Тут 2 вопроса:
1) можно ли в одном документе реализации делать услуги на ПСН и УСН, если да, то как правильно это сделать, чтобы была разноска по книгам;
2) как делать зачет с контрагентом, с которым есть операции и на УСН и ПСН?
Здравствуйте!
1. Все верно, это принцип разделения продаж в программе:
— если установлен флажок «Патент», то доходы и расходы от продаж учитываются в деятельности по ПСН (доходы отражаются в Книге доходов по патенту),
— если снят флажок «Патент», то доходы и расходы от продаж учитываются в деятельности по УСН (и отражаются в КУДиР УСН).
Для разных видов деятельности нужно формировать отдельные документы реализации.
2. Корректировка долга должна быть также отдельно на Патент, отдельно на УСН.
А теперь, чтобы откорректировать учет, нужно исправить документы реализации. Из какого отчета легче всего увидеть в каких документах реализации стоит Галка патент и есть услуга по УСН? Можете, пожалуйста, подсказать самый простой путь найти эти реализации.
Приложите, пожалуйста, скрин одного документа реализации, движение ДтКт.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.