Добрый день. У нас 1С КОРП. Подразделение занесено и расчеты через 79сч. Подскажите как правильно настроить учет по сч 68.90? По совместному ОСВ остаток правильный, но если построить ГО отдельно — аванс огромный, а по ОП отдельно — долг. Эти авансы и долги нарушают и авто формирование ДЗ и КЗ строк баланса. Все начисления налогов 1С проводит по подразделениям, а оплаты на ГО.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Развернутое сальдо по счету 68.90, если организация начисляет налоги по ОП, а платит ГО в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как сделать одно Уведомление по ЕНП на транспортный налог, земельный налог и страховые взносы в 1С Программа формирует Уведомление отдельно на транспортный налог, отдельно на земельный, отдельно на взносы. Нет ведь требования подавать Уведомления по ЕНП…
- Налог на имущество место для парковки Добрый день, приобрели на организацию парк место в бизнес центре, заплатили двумя суммами : за выкуп земли и парк. место.…
- Можно ли раскомплектовывать оборудование не подлежащее налогообложению, в комплектации которого находятся насадки, которые если не находятся в комплектации с оборудованием. а закупаются отдельно. то подлежат налогообложению? Добрый вечер! Наша организация в ноябре слетела с УСН и перешла на ОСНО. Мы закупаем медицинское оборудование у российской организации,…
- Импорт ЕАЭС Беларусь Добрый день,первый раз должны отчитаться по декларации по косвенным налогам и предоставить заявления о ввозе товар и уплате косвенного налога,и…
Статьи по этой теме
- Учет материального носителя НМА в 1С Стоимость материального носителя можно учитывать (п. 14 ФСБУ 14): в стоимости НМА; отдельно в составе ОС или запасов. Закрепить в…
- Исключение сумм выплаченных дивидендов из общей налоговой базы НДФЛ (ЗУП 3.13.1.27.170 / 3.1.28.84) В вышедших релизах изменился алгоритм расчета НДФЛ – теперь дивиденды исключены из общей налоговой базы, и предел в сумме 5…
- Как в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам» вывести отдельно основного сотрудника и внутреннего совместителя? Как можно донастроить отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (Зарплата – Отчеты по зарплате - Анализ зарплаты по сотрудникам), чтобы формировать…
- Как правильно указать дневные и ночные часы в графике работы? Как в ЗУП 3 в графике правильно заполнять сведения о ночных часах и явке? Явка должна содержать в том числе…
Здравствуйте!
Все верно. Если обособленное подразделение (ОП) выделено на отдельный баланс,
а оплата при этом производится только головным подразделением (ГП), то получим ОСВ по 68.90 в разбивке по подразделениям, как на Ваших скринах.
И автоматическое формирование дебиторской и кредиторской задолженности в части счета 68.90 будет некорректным.
Однозначного алгоритма для решения в такой ситуации нет.
Уточните, пожалуйста,
1) Ведете ли вы учет ОП в отдельной базе?
2) Эти авансы и долги нарушают авто формирование ДЗ и КЗ строк баланса в целом по организации или, если отдельный баланс по ОП формируется?
3) Где еще проявляется проблема?
добрый день!
Да ОП не выделен на отдельный баланс, но имеет свое КПП и зарегистрирован в ИФНС.
1) Учет ведем в одной базе, но в программе КОРП, поэтому передачу делаем через 79 сч
2) Да нарушают и в целом по организации, так как 1С берет развернутые обороты
3) на счетах налогов, по ОСВ сеть задолженности в ОП, переплата в АО. В общей ОСВ нет остатка
Ваш вопрос требует внимательного рассмотрения, просьба подождать.
Хорошо ждем решения.
Вопрос находится в работе, подбираем оптимальный вариант именно под вашу ситуацию.
Вернемся с обратной связью.
Спасибо за понимание 🙌
Благодарим за ожидание.
Определенного ответа выработать не удалось, при таком способе оплаты и начисления ОСВ именно так и отражает состояние на ЕНС, как в вашем вопросе.
Между головным подразделением (ГП) и обособленными подразделениями (ОП) при таком методе начисления и уплаты получается развернутое дебетовое и кредитовое сальдо по ЕНС. Если это сальдо не закрывается принудительно взаимозачетом задолженности ОП перед ГП (в 1С — при помощи Авизо прочие), то получается, то ОСВ отражает фактическое развернутое сальдо ДЗ и КЗ.