Добрый день. Как правильно отразить в отчете комитенту корректировку поступления от поставщика услуг, полученных в рамках договора комиссии.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение Posrednicheskin-operats-korrekt.pdf
Добрый день, Денис.
Последовательность действий в базе будет следующая:
Оформляете документ Корректировка поступления, Можно оформить на основании документ Поступление (акт накладная).
Далее оформляете Отчет комитенту Вкладку Товары и услуги заполняете по кнопке Заполнить — Заполнить по закупленными по договору. В результате в табличной части будет заполнена сумма с минусом, на которую уменьшилась поставка. На основании документа Отчет комитенту вы можете распечатать сам отчет.
Подробнее смотрите в прикрепленном файле.
Добрый день, Татьяна. Проблема в том, что в отчет комитенту по кнопке «Заполнить по закупленным по договору» не заполняется корректировка поступления
Приложение 2019_02.04posred-oper.-postavshhik-korrektirovka.pdf
Добрый день, Денис.
Разработчики рекомендуют немного другую схему.
1. Отражение оказанных услуг поставщиком. Оформляете документ Поступление (акт, накладная);
2. Оформляете документ Отчет комитенту;
3. Оформляете документ Корректировка поступления.
4. Для перевыставления корректировочного счет-фактуры комитенту создаете документ Корректировка реализации, вид операции- Корректировка по согласованию сторон. Документ-основания указываете счет-фактуру, выставленная комитенту от имени поставщика. Табличную часть заполняете вручную.
В этом случае все корректно отразится в Журнал учета полученных и выданных счетов-фактур.
Подробности в прикрепленном файле.
Добрый день, Татьяна. Большое спасибо за содержательный ответ
Добрый день, Денис.
Рады, если смогли вам помочь.
Обращайтесь.
Удачного дня.