Здравствуйте!
Физическое лицо оплачивает путевку через эквайринг( деньги поступили через банк «оплата платежными картами») проводка дается на сч.90.01. Как выделить комиссию?
А затем поступают расходы от туроператора и каким документом проводить в программе 1С?
сформулировала не совсем корректно, потому что не понимаю как наладить учет по туризму, если они находятся на УСН 6% с вознаграждения. Если можно направить на путь истинный. Заранее благодарю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, что значит «поступают расходы от туроператора», это какой то документ или отчет?
Как оформляете поступление денежных средств по эквайрингу, приложите скрин заполненного документа и скрин проводок ДтКт.
Пока прилагаю схему учета в 1С поступления оплат по платежным картам и реализации услуг с позиции агента на УСН 6%.
Дополнительно по теме:
Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — настройка, учет операций, проводки
.
Добрый день!
как я понимаю это физ.лицо оплатил за турпутевку 200т.руб у турагентства, далее турагентсво у туроператора выкупает тур по агентскому договору и в конце месяца выставляется отчет комитента с указанием суммы вознаграждения. Но мне не понятно, что может появляться свободная «дельта», а именно поступили 200т.руб, оплатили туроператору 180 т.руб разница 20т.руб и плюс вознаграждение от оператора. Как все собрать в кучу и правильно рассчитать доход?
Для начала надо определиться какой договор заключен у турагентства с туроператором.
Скрин, который вы приложили выглядит как реализация напрямую от турагента.
Алгоритм, который не отражает доход от реализации услуг туроператора в учете турагента, смотрите в предыдущем сообщении.
Комиссия по договору эквайринга — это расход Агента, если другое не прописано в договоре с Туроператором (Принципалом), но т.к. система налогообложения Агента УСН (доходы), то учесть в расходах не получится.