Коллеги, добрый день!
Вопрос: при бронировании номеров гостиницы через агрегаторов («Островок», Яндекс и т. д.) в какой момент и какими документами настроить начисление туристического налога в 1С? У нас агентская схема с агрегаторами. Часть из них работает от своего имени, часть — от нашего. По продажам через агрегаторов, работающих от нашего имени, бьем чек полного расчета в момент выезда гостя. В 1С отражаем продажу отчетом комиссионера.
И еще момент, так как впервые сталкиваемся с настройкой этого налога: как правильнее зашить его в тариф или отражать отдельной строчкой в продажах и чеках ККМ? Как быть в случае предъявления льготного документа?
Здравствуйте!
Реализация услуг через посредника не учтена в алгоритме начисления турналога.
Налог мы начисляем на основании отчета комиссионера (агента) документом Начисление туристического налога после получения отчета от агента.
Подробности в материале:
Начисление туристического налога при возвратах и продажах через агента в 1С
пункт Бронирование через турагентов
Отражение суммы туристического налога в кассовом чеке не требуется (Письмо Минфина от 04.10.2024 N 03-05-08/96119).
Указывать ли сумму туристического налога в чеке?
Все материалы по турналогу можно посмотреть здесь