Центральный склад

Вопрос задал Надежда Ф. (Миасс, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Здравствуйте! Как провести накладную на общий склад при поступлении не дорогостоящих инструментов? Кладовщик не знает куда, когда и кто у неё заберет эти материалы. Предприятие многопрофильное.

Все комментарии (12)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я поняла, что материалы поступают на один склад, а потом товар передают на другие склады.
    Если так, то в документе поступления укажите Основной склад, далее при передаче материалов оформите документ Перемещение товаров.

    Документ Перемещение товаров
    .

  2. Доброе утро! Прикрепляю файл. Получается на 20 счет стоимость списывается только в НУ. А в БУ 20 счета нет. Ручных проводок нет.

  3. Спасибо за скрин.
    В БУ в момент поступления происходит признание в затратах стоимости активов.
    В НУ МОСы списываются в момент передачи его в эксплуатацию/списании.
    Учет малоценных ОС и запасов

    По вашему скрину я не вижу проводки Д 20 К 10.21.2, но в итоге у вас по этому МОСу закрывается все верно.

    Сделайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    Обновите 1С до последнего релиза ( 3.0.110.29)
    Выполните тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
    Если есть возможность пометьте на удаление документы и создайте их еще раз. Если это невозможно , просто перепроведите и сформируйте карточку счета 10.21, проверьте отражение проводок.

  4. В скане первые 2 накладные кладовщик принимает на себя инструмент, не указывая виды субконто по счету 10.21.1. И по НУ сумма вдвое меньше, чем надо. Возникают разницы между БУ и НУ. Хотя документом Расход материалов списаны все 5 штук на объект (сч. 20) . Проблема в том, что кладовщик не знает куда и кому списывать, пока кто-то конкретно не придет за инструментом. При хорошей скидке много покупается в прок. Этот незапас может пролежать на складе до года. Но мы его ставим на строящийся сегодня объект в БУ, а в НУ спишем на другой объект?

  5. Приложите, пожалуйста, скрин какой субконто не заполняет кладовщик?
    Почему вы считаете , что по НУ сумма в 2 раза меньше.

    Если вы покупаете МОС для строящегося объекта, то при поступлении вы не указываете объект, указываете только счет затрат 20. А при списании списываете на счет 08.03. Объект строительства.

  6. Если указывать только счет затрат 20. По сч. 10.21.2 получается отрицательное сальдо.

  7. Приложите, пожалуйста, скрин какой субконто не заполняет кладовщик?

    Покажите как вы заполняете документ поступления.

  8. В УПД нет объекта и подразделения (файл Горелка УПД). Добавила в УПД подразделение. Файл проводки. Вроде всё получилось.

    1. К сожалению не всё получилось.

  9. В документе Поступления счет учета укажите 20, а не 10.21.
    Проводка Д 10.21.1 К 10.21.2 в поступлении лишняя. Она появляется из-за того, что указан неверный счет учета.

    Конфигурация у вас отраслевая.
    Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
    Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.
    Поэтому, пробуем с вами сначала общий алгоритм.
    Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в отраслевой конфигурации надо обращаться к вендору, который указан в О программе.

  10. В строительном блоке мы не работаем. Но конечно отличия есть.

  11. Не важно работаете вы с строительном блоке или нет, но программу дорабатывали.
    Поэтому воспользуйтесь, пожалуйста, моей рекомендацией.
    Если она не поможет, то надо обратиться уже к своему вендору.

Комментарии закрыты.