Сверка сумм расходов в декларации по НДС и налогу на прибыль в 1С

Вопрос задал Олеся Д. (Москва)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.87/10)

Как сверить суммы расходов в декларации по НДС и налогу на прибыль.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте, Олеся!

    Уточните, пожалуйста, для чего такая сверка, какие показатели в декларациях хотите сравнить по расходам.
    Это разные налоги и показатели расходов в части налога на прибыль и книги покупок (полагаю её хотите сравнивать) отличаются и это закономерно.
    Поясню: декларация по прибыли заполняется нарастающим итогом с начала года, и расходы в ней отражены за период с начала года, а декларация по НДС заполняется за каждый квартал отдельно и показатели в ней за квартал.
    В декларации по прибыли могут быть учтены расходы по купленным товарам/материалам в прошлом налоговом периоде, НДС к вычету вы приняли уже в прошлом периоде, этих данных в текущей декларации не будет, амортизация, ЗП сотрудников, и таких моментов множество, потому и уточняю.

  2. Мне нужно сравнение в части того, чтобы было все учтено из декларации по НДС в декларации по налогу на прибыль. О том, что вы пишете далее, я в курсе)

  3. Олеся, декларация по НДС и декларация по налогу на прибыль — это два разных несопоставимых между собой отчета в части расходов, что учтены из декларации по НДС в декларации по налогу на прибыль.

    Опишите, пожалуйста, ситуацию подробнее для лучшего ее понимания. В связи с чем такой вопрос возник, какую проблему надо решить. С учетом этого посмотрим, что можно предложить или прокомментировать.

  4. Я уже описала выше, то что мне нужно.

  5. Олеся, в связи с тем, что отчеты несравнимы, какого-либо штатного алгоритма, готового отчета нет.
    Можно, например, расшифровывать строки декларации по налогу на прибыль.
    Аналогично в декларации по НДС.
    Сравнивать их между собой.
    Также можно взять книгу покупок, исключив из неё показатели по НДС с авансов, и сверить записи в ней с декларацией по налогу на прибыль.
    Но, повторюсь, труд напрасный, т. к. показатели в декларациях разные и во временных промежутках между собой чаще всего не связаны.

  6. Зачем вы мне пишите о том что они разные, как я и написала выше, что я прекрасно об этом знаю. Вопрос был абсолютно не в этом.

  7. Может мы не поняли друг-друга, прикрепите, пожалуйста, скрины, что хотите сравнить.

  8. От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.