Сверка расчетов с ИФНС

1. Здравствуйте!

   Надо брать не просто сверку по остаткам, а сверку по операциям, где в КРСБ все по строкам — начислено и уплачено.

   Брать свои декларации и сверять с этим реестром. Дальше сверять с бух учетом.

   Или можете разницу посмотреть, на что не сходитесь итого и суммы о чем-то говорят. Тогда тоже будет понятно из-за чего разница.

   И уже с учетом причин вносить правки. Это или корректировки самих начислений или корректировки доходов-расходов и уточненки.

   В вашем случае есть понимание, по какой причине сальдо не сходится?

   По каким налогам расхождение?

2. Учет велся другим бухгалтером, в прошлом году тоже не сходилось, но руки не дошли исправить, времени разбираться не было, да и опыта тоже. Предыдущий бухгалтер делал много ручных проводок, гонял по счетам какие-то суммы, не правильно использовал счета учета, про регистры не слышал видимо ничего. Поэтому убивать время на разборки что же там не так нет ни времени, ни сил. Поэтому интересуюсь, можно ли ручной операцией привести результат к данным ИФНС и уже в этом году следить за своим учетом.
   Была бы очень признательна, если поможете с проводками и регистрами!

3. Добрый день!
   Если я правильно поняла, проводить «разборки» вы не будете) Значит согласны с расчетами ИФНС.
   Если вы относитесь к субъекту малого предпринимательства, то имеете право исправлять существенные и несущественные ошибки прошлых лет в момент обнаружения и учитывать в составе прочих доходов и расходов.
   Следовательно исправить ошибку в начислении налогов прошлых лет можно проводками с заполнением аналитики:
   — Дебиторскую задолженность — Дт 99 Кт 68(69);
   — Кредиторскую — Дт 68(69) Кт 99.

   Уточните, по каким налогам расхождение?

4. Здравствуйте!

   От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

5. Добрый день! Прошу прощения, потерялась во времени и вопросах) Расхождения почти по всем налогам, предыдущий бухгалтер делал много ручных проводок, база работает в полуавтоматическом режиме. В прошлом году руки не дошли что-либо править.
   Интересует вопрос: как сверить НДС с ИФНС? Есть Выписка по расчетам с бюджетом за 2021 год. Формируем ОСВ по 68.02 и цифры должны сойтись?

6. Добрый день!
   Все верно, сальдо ОСВ по счету 68.02, должно быть равно выписки из ИФНС.
   Если переплатили НДС, то сальдо по Дт.
   Если должны в бюджет, то сальдо по Кт.

Комментарии закрыты.