Уплаченные страховые взносы за 2022 в отчетах по ЕНС с минусом в 2023 в 1С

Вопрос задал Марина В.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. Сформировали универсальный отчет. В нем обнаружили, что вносы с заработной платы за декабрь месяц числятся со знаком минус. У нас взносы были уплачены в январе. Задолженности нет. Как это поправить?

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.25).

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!
    В регистре Расчеты по налогам на ЕНС у вас два документа на 01.01.2023. Операцией зачет переплаты программа провела или что-то вручную корректировали?
    И меня смущает графа пустая без Регистратора. Никаких ручных корректировок в документах и регистрах по ЕНС не делали? Нет лишних операций, введенных вручную, в том числе помеченных на удаление?
    Приведите, пожалуйста, скрины как заполнены документы по вводу остатков на ЕНС, все вкладки.
    Дополнительно
    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
    Переход на ЕНС при отсрочке в уплате страховых взносов по Постановлению N 776 (ОСНО) в 1С
    .

  2. Доброе утро. Прикладываю сканы.

    1. Если есть отсрочка на выплату взносов, то при формировании сальдо ЕНС в программе начисленные и неуплаченные взносы за 2 и 3 кв. автоматически включаются в сальдо ЕНС по ближайшему сроку уплаты — 15.12.2022 (как на вашем первом скрине в комментарии).
      Чтобы в 2023 году предстоящие платежи верно зачлись в счет начисленных взносов, нужно исправить вручную по каждому взносу срок уплаты в соответствии с переносом.
      Если не исправили срок оплаты, зачет проходит некорректно
      Подробнее
      Переход на ЕНС при отсрочке в уплате страховых взносов по Постановлению N 776 (ОСНО) в 1С
      .

  3. А как теперь это исправить?

  4. Это не возможно. Период закрыт. Может есть другой способ?

    1. Давайте попробуем скорректировать распределение по срокам уплаты документом Операция по единому налоговому счету с видом Налоги (уплата)
      Счета учета не заполняйте, т.к. проводки не нужны по вашим данным
      Платежный документ — документ, по которому некорректно распределилась оплата из Помощника перехода на ЕНС
      Сумма — укажите сумму взноса:
      o с минусом — для срока уплаты 15.12.2022;
      o с плюсом — для срока уплаты, когда этот налог должен быть уплачен
      Подробнее:
      Операции по ЕНС в 1С
      .

Комментарии закрыты.