Некорректная сумма налогового вычета при расчете УСН за 9 мес 2023 в 1С

Вопрос задал Алексей Т. (Ярославль)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, на скрине показано: строим авансовый платеж по УСН за 9 мес и в разделе Налоговый вычет встает непонятная нам сумма, если ее расшифровать то список из Списаний с р/с намного меньше, более того если открыть любой документ, то сумма к учету отличается от суммы самого списания?
В 1 и 2 квартале не наблюдали подобного поведения программы, все считает корректно.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    В 1, 2 кв 2023 такое не наблюдалось, за 3 кв наблюдается практически в 100% случаев. Связано с серьезной сменой порядка уменьшения УСН на СВ — требуется отработка этого процесса в программе.

    Алгоритм сейчас такой — описание подробное, чтобы сложилась полная картина по ситуации

    Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП в 2023 году в 1С

    Необходим актуальный релиз 3.0.143 и патчи к нему, которые касаются учета ИП на УСН доходы.

    Далее рекомендация отменить Закрытие месяца и повторить его с января 2023.
    Предварительно сделать копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    Проверить результат через Отчетность — Отчетность по УСН за 9 месяцев 2023.

    Заявление о зачете страховых взносов ИП за 3-й квартал не требуется для уменьшения УСН на страховые взносы ИП.

    Что касается автоматизации и самого процесса.
    Из нюансов 1С — нет выбора года, в котором УСН «доходы»/ПСН — уменьшается на СВ за себя.
    Уменьшение идет в текущем 2023 году.

    По поводу автоматизации выбора периода для уменьшения УСН для ИП на УСН доходы/ПСН на страховые взносы необходимо пожелания направить разработчикам на v8@1c.ru
    Если будут изменения, то обязательно эту информация разместим на сайте БЭ8. За темой следим.

    Если хотите не уменьшать сейчас, то расчет за 9 месяцев можно выполнить по своим данным и нужную сумму указать в Уведомлении по УСН. Только комментарий оставьте, что на что меняли.

    Оплата взносов не требуется. Поэтому Заявление о зачете переплаты больше подавать не надо. Надо просто учесть взносы в расчете УСН и подать Уведомление по УСН с учетом уменьшения на СВ по методу начисления.
    Можно учесть всю сумму 45842 за 2023 — не важно оплачена она или нет.
    СВ 1% сверх дохода 300 тыс. — можно учесть ту сумму взносов, которая получается по итогам 9 мес. Тоже оплата не важна.
    Что было ранее учтено ранее за полугодие, оно так и остается — ничего исправлять не надо.
    Технически в 1С надо Закрыть сентябрь. Далее открыть Отчеты — Отчетность по УСН — период 9 месяцев.
    И в Помощнике все наглядно по каждой строке расписано, что и как.
    Проверить расчет по своим суммам, по всем интерактивным ссылкам перейти и посмотреть расшифровки.

    Теория дополнительно
    Принят новый порядок уменьшения налогов при УСН доходы и ПСН на взносы ИП — действует с 01.01.2023
    ФНС разъяснила порядок уменьшения УСН 6% и ПСН на взносы ИП «за себя»
    Могут ли ИП в 2023 году уменьшить налоги на часть 1% взносов?

    Если все сделаете по алгоритму выше и поймете, что расчет в 1С не совпадает с тем, что должно быть. Не в части выбора периода уменьшения УСН на СВ, а именно видите, что в общем алгоритме расчета что-то не так.

    То необходимо об этом написать на горячую линию разработчикам v8@1c.ru

    В настоящее время наблюдаем такое поведение программы и перезакрытие года не всегда срабатывает — необходимо дождаться уточнения алгоритма. Ожидаем его в 3.0.143-3.0.144.

    1

  2. Благодарю Мария, за очень развернутый ответ!

    1. Рада, если смогла помочь!

      Ситуацию мониторим. По мере изменений — обязательно поделимся.
      Сейчас надо следить за обновлениями и их устанавливать регулярно.

Комментарии закрыты.