Сумма по стр. 030 Лист 02 НД по прибыли не идёт с суммой расшифровки данной строки в 1С

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, Анализ счета 20.01 за период, который в декларации, Показатели — только НУ.

   Сумма 83 693 ни о чем не говорит?

   1

   1. Добрый день Мария! Я только с августа в данной компании, до этого был другой бухгалтер, очень много ошибок в программе, пытаюсь разобраться, поэтому сумма 83 693 ни о чем не говорит и найти или выйти на эту сумму самостоятельно не получилось, поэтому уже и обратилась за помощью. Анализ сч.20.01 прикладываю и сразу хочу пояснить, что актуальна только номенклатурная группа Детская поликлиника, остальные старьё, которые также не могу понять как закрыть и почему тянутся, но данные суммы вводились через ВВОД ОСТАТКОВ.

      1. По сиутации и скрину поняла. Хотела посмотреть нет ли распределения с других счетов в Д 20. Иногда это дает такую картину.

         Давайте еще так сделаем, создаете декларацию по налогу на прибыль за 9 мес 2022. На титульном листе ставите Корр 1 (или другой № по хронологии). В Комментарии пишите — «Проверка автозаполнения — потом удалить».
         Нажимаете Заполнить и еще раз проверяете строку в декларации — сумму итого и расшифровку.
         Напишите, пожалуйста, какой результат.
         После проверки пометить декларацию на удаление и сразу удалить из базы, чтобы информационный шум не создавала
         Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
         .

         2

         1. Я столько времени потратила, чтоб найти ошибку, а тут просто надо было сделать корректировочную и всё встало на свои места, и смешно и стыдно…
            Спасибо Мария! теперь запомнится мне это на всю жизнь))
            Увеличился, конечно убыток, но так оно и есть, буду подавать уточненку и с пояснениями по убытку.
            Ещё раз спасибо огромное!

            А теперь сравнила полугодие и 9мес декларации, стр 010 Приложения 2 Лист 02 (прямые расходы) разнятся как раз на сумму 83 693,00, реализации в 3 квартале не было, должна остаться сумма без изменения, но видимо что-то где-то исправлялась ошибка. Надо ли и за полугодие подавать уточненку?

2. Ирина, когда базу принимаешь, то много сюрпризов может быть. Поэтому держитесь — прорвемся, куда деваться с подводной лодки 🙂

   Если сделали корректировку по прибыли за 9 мес и теперь сумма в строке и ее расшифровка одинаковые, разницы нет — значит заполняли вручную ранее эту строку.
   Если сравниваете 6 мес и 9 мес и разница на проблемную сумму 83т, то возможно, какая-то ошибка была и ее так решили вручную подправить в декларации за 9 мес, не меняя учет.
   Давайте полугодие 22 такой же принцип — делаем корректировку в текущем периоде и Заполнить, сравниваем, что там получается.

   Уточненка нужна, если сумма налога на прибыль за полугодие (9 мес), по факту больше, чем показали в декларации.
   Если меньше в учете — не принципиально. По году все учтете.

   Еще вариант по этой ситуации. Сделать копию базы
   Как сделать копию базы 1С 8.3
   Снять дату запрета редактирования с января 22
   Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить
   Провести любой документ января 22. Потом Операции -Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца. Перепровести документы по миней ссылке слева. Выполнить закрытие месяца. И так по сентябрь включительно.
   И в копии базы также сделать корректировки 1кв, полугодие, 9 мес.
   Можете их быстро сравнить с исходником через встроенный механизм
   Функция сравнения деклараций при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль
   Механизм сравнения уточненки и исходной декларации
   Если были какие-то проблемы из-за сбоя хронологии или ручные правки, они уйдут и увидите реальный результат.
   Дальше по ситуации уже решите нужна уточненка или нет.
   Без таких маневров год нормально не сдать.

   2

Комментарии закрыты.