Строка 180 Листа 02 декларации по прибыли не сходится с Кредитом 68.04.1 в 1С

Вопрос задал Наталия С. (г. Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день. Прошу помочь разобраться с чего начать. Скрины прилагаю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Начините, пожалуйста, со сверки по алгоритму
    Декларация по налогу на прибыль за 2024 в 1С (25.03.25)
    Проконтролируйте заполнение строк желтого цвета — их надо заполнять вручную. Например, 220 и 230, если были авансы по прибыли по итогам 9 месяцев 2024.
    После проверки поделитесь результатом.

    По ОСВ есть входящее сальдо за 4 кв 2023. По Карточке счета проверьте, что оно перенесено на ЕНС на счет 68.90. По Кт и эта сумма будет, и учет 2024.

    Не было ли уточненных деклараций по прибыли за прошлые периоды в 2024 году.

  2. Мария, добрый день.
    Спасибо, что взяли мой вопрос. Похоже одно тянется за другое и вопросов очень много. Сразу отвечу, за прошлые периоды уточненных деклараций по прибыли не было. По поводу остатка ЕНС, похоже я упустила этот момент. Я могу в 4 квартале перенести этот остаток на счет 68.90 или нет? Этот перенос выполняется только через помощник перехода на ЕНС или можно через корректировку ЕНС? Желтые строки не заполняю, так как прибыли у компании в 2024 за 9 месяцев не было. Алгоритм начала отрабатывать.

    1. По уточнениям поняла, спасибо.

      Сальдо входящее на 01.01.2025 — получается переплата по декларации.
      Значит Операция, введенная вручную или Корректировка ЕНС и перенос проводкой
      -Д 68.90 К 68.04.1 по каждому бюджету
      Если период закрыт и открыть, перепровести, перезакрыть не можете. Значит открытой датой, например, 01.10.2024 01.12.2024.
      А так конечно проводка у нас должна быть 28.03.2024.
      Документ Операция, введенная вручную в 1С
      Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

      Дальше по сверке счета 68.04.1. Должно сойтись сальдо на конец года. Это ключевое, а обороты не всегда. Давайте сальдо входящее отразим. И еще раз с учетом этого будем проверять.

Добавить комментарий