Строка 120 Приложения 5 к Листу 02 Декларации по налогу на прибыль в 1С

Вопрос задал Ирина Ц. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как заполняется строка 120 Приложения 5 к Листу 02 декларации по налогу на прибыль (по обособленному подразделению) за полугодие?

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Если вы уплачиваете ежемесячные авансовые платежи в течение квартала, то строки 080, 120 и 121 заполните в следующем порядке:

    — по строке 080 в декларации за I квартал укажите данные из строки 121 Приложения N 5 к листу 02 по этому подразделению из декларации за 9 месяцев прошлого года.

    В декларациях за остальные периоды — сумму строк 070 и 120 Приложения N 5 к листу 02 по этому подразделению из декларации за предыдущий отчетный период

    — по строке 120 в декларациях за I квартал, полугодие и 9 месяцев укажите сумму ежемесячных авансовых платежей к уплате в бюджет субъекта РФ по подразделению в следующем квартале. Эту сумму рассчитайте по формуле:

    Стр. 310 листа 02 x Стр. 040 Приложения N 5 к листу 02 / 100.

    В декларации за год строку 120 не заполняйте;

    Если вы уплачиваете ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли, то в строке 080 укажите сумму из строки 070 Приложения N 5 к листу 02 по этому подразделению (группе подразделений, организации без учета подразделений) из декларации за предыдущий отчетный период.

    Строки 120 и 121 заполнять не нужно.

    Дополнительно
    Лист 02 Приложение 5 декларации по прибыли. Код «Расчет составлен»

    Не заполняется приложение 5 к листу 2 в Декларации по налогу на прибыль по обособленным подразделениям
    .

    2

  2. Спасибо! У меня строка 120 заполнилась автоматически после заполнения стр. 310 листа 02.

  3. Отлично! Спасибо, что поделились информацией 🌷💕🌷💕🌷

Комментарии закрыты.