Сторно и возврат поставщику на УСН материала. Не проводится возврат товара.

1. Здравствуйте, Фатиния!
   Ваш вопрос: Приобретены и СПИСАНЫ две позиции во 2 квартале 2021года. В третьем квартале нужно сделать возврат позиции 1 поставщику на УСН. В третьем квартале «операция вручную» делаем сторно. На основании поступления делаем возврат первой позиции без НДС. Выдается сообщение об ошибке: “Для целей учета НДС не списано … товара”,

   Уточните, пожалуйста вы пишите: » Приобретены и СПИСАНЫ две позиции во 2 квартале 2021года», а документ Поступление (акт, накладная, УПД) приводите от 16.09.2021. г. Какие позиции поступили во 2-м квартале 2021 г.? Или поступление было в 3-м квартале? Приведите скрин документа Поступления (акт, накладная) и документа Расход материалов с проводками Дт/Кт?
   Сообщение об ошибке: “Для целей учета НДС не списано … товара”, означает, что в учетной политике выставлен Раздельный учет НДС, но программа не видит остатков по этому товару в регистре накопления Раздельный учет НДС. Проверьте, в Учетной политике выставлен Раздельный учет НДС? Уточните, не меняли учетную политику задним числом, когда выставили данную настройку?
   Сторно надо делать через документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия .

2. Добрый день!
   Да, речь идет о приходе в третьем и возврате в четвертом квартале. Во втором прихода не было.
   Учетная политика не менялась. Да, стоит раздельный учет, но он не ведется.
3. Приложение № 1

   

   Уточните, что значит «Да, стоит раздельный учет, но он не ведется». Приведите скрин учетной политики, а так же скрин проводок документа Поступление (акт, накладная, УПД) все вкладки и скрин вкладки НДС по приобретенным ценностям документа Расход материалов.
   Что указано в документе Поступление (акт, накладная, УПД) в столбце Способ учета НДС?

4. Татьяна, наша организация на ОСН, приобрела у поставщика на УСН материал.

5. Здравствуйте, Фатиния.
   Уточните редакцию программы. Как уже писала выше Сообщение об ошибке: “Для целей учета НДС не списано … товара”, означает, что в учетной политике выставлен Раздельный учет НДС, но программа не видит остатков по этому товару в регистре накопления Раздельный учет НДС. Это регистр заполняется не зависимо от того приобретаются ТМЦ с НДС или без НДС.
   Самый простой вариант Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. Раздел Администрирование — Проведение документов поставьте флажок Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. Проведите документ Возврат товаров поставщику и отключите флажок Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета.
   Второй вариант остатки в этот регистр заносить вручную документом «Операция, введенная вручную – Создать – операция – кнопка ЕЩЕ – выбор регистров – Регистры накопления – Раздельный учет НДС – запись Приход и т.д.
   Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: При Закрытие месяца в 1С ошибка «Для целей учета НДС не списано … товара» .

Комментарии закрыты.