Сторно документа введенного на УСН в периоде ОСНО в 1С

Вопрос задал Ирина ..

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день, подскажите, пожалуйста, мне надо было сторнировать документ, который создавался на УСН, уже во время работы на ОСНО (прошлый год уже закрыт). При создании сторно, сумма сторнируется только по б/у. Правильно ли это? Ведь в этом году у нас еще и НУ ведется, и в ОСВ получается БУ-НУ красным.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Ирина!

    При переходе с УСН на ОСНО вы вводили остатки по налоговому учёту и специальным регистрам.
    Добровольный переход с УСН на ОСНО в 1С
    После сторно документа за период применения УСН у вас образовались остатки в БУ по этим счетам, в НУ их нет, нужно внести показатели по НУ.
    Проводки только в НУ:
    — Дт 60.02, 62.01 Кт 000
    — Дт 000 Кт 62.02, 60.01
    Может пригодиться обсуждение ввода остатков в НУ при переходе с УСН на ОСНО:
    Ввод остатков по счетам 60, 62, 76 в НУ при переходе с УСН на ОСНО в 1С

  2. Каким числом мне надо ввести проводки по НУ и каким документом? Операцией? И получается тоже с минусом?

  3. Нет, не с минусом. Сначала делаете сторно, далее этим же числом проводки по вводу остатков в НУ операцией вручную, т. е. вводите показатели в НУ по этим счетам, далее новая корректировка, которая уже должна отработать взаимозачёт в БУ и НУ.
    Проведите все операции сначала в копии базы, проверьте результат, если устроит, повторите в рабочей базе.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    Может пригодиться:
    Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями

  5. Да, всё верно, взаиморасчёты закрыты.
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.