Списываем МОС документом Расход материалов, но сальдо по счету 10.21 все равно остается в 1С

Вопрос задал Светлана С.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день!
Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1546). Еще с 2022 года висит не закрытая сумма по счету 10.21. Пробывала списать через требование-накладная — не получается. Возможно ли это списать, даже если это прошлый период?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Пришлите, пожалуйста, ОСВ по счету 10.21 по субсчетам. (Показать настройки — на вкладке Группировка галочка По субсчетам, Номенклатура)

    Почему не получается списать через требование-накладную, программа выдает ошибку?

    1. В том то и дело, что программа ни чего не выдает. Пыталась склады поменять, думала в них дело. Не получилось. Делала как передача сотруднику- тоже не получилось. А возможно, что если не верно оприходовали, то и списать не возможно теперь?

  2. Давайте посмотрим поступление МОС как провели по позиции: аппарат «СМАРТ-ПРОСТ» Б
    Пришлите скрин самого документа и его проводки.
    Учет по складам в 2022 году тоже вели?

    Документ не документ провести документ списание и нет ни каких сообщений внизу?

    1. Добрый день! Высылаю скины документов.

  3. Правильно сделано поступление.

    Сделайте Склад — Расход материалов нажмите Провести и пришлите скрин документа.

  4. В документе Расход материалов у вас счет 10.21.2, а должен быть 10.21.1

    Пришлите скрин проводок этого документа.

  5. Давайте в текущем периоде так попробуем.
    Сделайте Операции — Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
    Сторнируемый документ: Расход материалов от 01.01.2024 г.

    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Затем сделайте Склад — Расход материалов в котором укажите верный счет учета: 10.21.1

    2

    1. Всё получилось! Спасибо!!!

  6. Отлично!
    Ждем вас с новыми вопросами! 🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.