Добрый день! Как можно исправить ошибку текущим периодом. Заметила, что с 01.02.21 не верно списывается НДС при проведении операции Расход материалов. Сумма подтягивается из предыдущей операции. И этот сдвиг по тянется весь год. См.вложение
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Некорректно списывается НДС при раздельном учете НДС в документе Расход материалов в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как распределить общехозяйственный НДС, если есть облагаемые, не облагаемые и операции, облагаемые по 0% ставке в 1С Предприятие осуществляет облагаемые, не облагаемые операции (ОКР) и операции, облагаемые по 0% ставке. Есть входящий общехозяйственный НДС, который подлежит распределению,…
- Как выделить НДС из комиссии по эквайрингу в 1С Добрый день! Прошу подсказать, как лучше в 1С отражать следующие операции: Банк оказывает нам услуги эквайринга. На расчетный счет поступают…
- Зачем нужны Отражение начисления НДС и Отражение НДС к вычету в 1С В закладке операции в НДС есть 2 операции - для чего и в каких случаях они используются?
- Операция по ЕНС по НДС в 1С Здравствуйте. Почему в анализе счета по 68.02 отличается сумма от той , что в операции? Как заполняется сумма к уплате…
Статьи по этой теме
- Неверные коды видов операций по НДС Неверный код вида операции по импорту Нужно указать 20 "Ввоз товаров на территорию РФ в таможенных процедурах". Код вида операции…
- ФНС рекомендует новые коды для декларации по НДС с 3 квартала 2022 Источник: Письмо ФНС от 28.09.2022 N СД-4-3/12845@ Информация для: плательщиков НДС В связи с внесением изменений в НК РФ федеральными…
- Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС проценты займов выданных? Какой код операции указывать в разделе 7 декларации по НДС по процентам с займов выданных и надо ли заполнять графы…
- Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС передачу товаров на благотворительность? Товар стоимостью 100 руб. куплен давно, а в текущем квартале пожертвован. Раздельный учет НДС ведется. Как заполнить раздел 7 декларации…
Здравствуйте, Ольга!
Моделируем ситуацию в базе. Пока не удается смоделировать вашу ситуацию.
Как вы учитываете поступление канцтоваров в 2021 г. Управленческие запасы
Вышлите скрин документов Поступление (акт, накладная, УПД) от 11.12.20 и от 01.02.21 с проводками. И документов Расход материалов, проводки уже есть.
Во вложении
Смоделировала с вашими данными. В тестовой базе не воспроизводится ситуация.
Попробуйте почистит кэш: Очистка кэш 1С 8.3
Выполнить тестирование Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед выполнение необходимо сделать копию базы.
Если после выполнения указанных действий ситуация не изменится, то попробуйте на копии базы:
— отменить проведение документов до 01.12.2020 г.
— перепровести документы с 01.12.2020 г. по 31.12.2020
— выполнить регламентные операции по НДС (Помощник НДС) за 4 кв. 2020 г.
Выполнить эти действия по квартально.
Не хотелось бы лесть в предыдущие периоды. А 3 кв. 21 можно исправить?
Здравствуйте, Ольга!
Описанная Вами ситуация бывает, если после проведения документа Распределение НДС вносятся изменения в документ Поступления (акт, накладная, УПД) или Расход материала. Ошибка появилась в первом квартале 2021 г.
Попробуйте на копии базы выполнить следующие действия:
1. Сформируйте УО по регистру накопления – Раздельный учет НДС. Если есть конечный остаток с минусом, то этот остаток и подтягивается в документ списания в феврале. Настройки в прикрепленном файле.
2. Перезаполните документ Распределение НДС за декабрь 2020 г.
3. Перепроведите все документы Расход материалов, где списывали канц. товары.
4. Перезаполните документ Распределение НДС за март 2021 г.
Такие действия необходимо сделать по квартально.
5. Выполните закрытие месяцев с декабря 2020 г. При закрытии месяца пропустите процедуру Перепроведение документов.