Некорректно списывается НДС при раздельном учете НДС в документе Расход материалов в 1С

Вопрос задал Борозная Ольга

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Как можно исправить ошибку текущим периодом. Заметила, что с 01.02.21 не верно списывается НДС при проведении операции Расход материалов. Сумма подтягивается из предыдущей операции. И этот сдвиг по тянется весь год. См.вложение

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Ольга!
    Моделируем ситуацию в базе. Пока не удается смоделировать вашу ситуацию.
    Как вы учитываете поступление канцтоваров в 2021 г. Управленческие запасы
    Вышлите скрин документов Поступление (акт, накладная, УПД) от 11.12.20 и от 01.02.21 с проводками. И документов Расход материалов, проводки уже есть.

  3. Смоделировала с вашими данными. В тестовой базе не воспроизводится ситуация.
    Попробуйте почистит кэш: Очистка кэш 1С 8.3
    Выполнить тестирование Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед выполнение необходимо сделать копию базы.
    Если после выполнения указанных действий ситуация не изменится, то попробуйте на копии базы:
    — отменить проведение документов до 01.12.2020 г.
    — перепровести документы с 01.12.2020 г. по 31.12.2020
    — выполнить регламентные операции по НДС (Помощник НДС) за 4 кв. 2020 г.
    Выполнить эти действия по квартально.

  4. Не хотелось бы лесть в предыдущие периоды. А 3 кв. 21 можно исправить?

  5. Приложение

    Здравствуйте, Ольга!
    Описанная Вами ситуация бывает, если после проведения документа Распределение НДС вносятся изменения в документ Поступления (акт, накладная, УПД) или Расход материала. Ошибка появилась в первом квартале 2021 г.
    Попробуйте на копии базы выполнить следующие действия:
    1. Сформируйте УО по регистру накопления – Раздельный учет НДС. Если есть конечный остаток с минусом, то этот остаток и подтягивается в документ списания в феврале. Настройки в прикрепленном файле.
    2. Перезаполните документ Распределение НДС за декабрь 2020 г.
    3. Перепроведите все документы Расход материалов, где списывали канц. товары.
    4. Перезаполните документ Распределение НДС за март 2021 г.
    Такие действия необходимо сделать по квартально.
    5. Выполните закрытие месяцев с декабря 2020 г. При закрытии месяца пропустите процедуру Перепроведение документов.

Комментарии закрыты.