Добрый день , каким документом можно убрать задолженность по 70 счету уже по уволенным сотрудникам , в ведомость в банк тянутся суммы за прошлые года .
Работаем в 1С Бухгалтерия 3,0
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Рекомендуется провести ведомость на выплату этих сумм в декабре 2024, но платежный документ на основании этой ведомости не оформлять. Если задолженность также присутствует на счете 70, то можно создать документ «Операция» с проводкой дт91.02-70.
При проведении ведомости суммы не уходят, при создании операций дт91.02-70 суммы увеличиваются
В документе «Операция» в проводках у сумм поставьте знак минус.
Уточните, пожалуйста, если провести ведомость с рублями, потом попробовать заполнить новую, они по-прежнему в ней будут?
После проведения ведомости декабрем 24г. , в новую ведомость начисления не попадают , при проведение документа операции с минусом в осв 70 меняется сумма начисления , это что значит , что нам придется пересдавать рсв ?
На мой взгляд, в данном случае РСВ можно не пересдавать, т.к. начисленная сумма 1 рубль, она помноженная на ставку страховых взносов их сумму не изменит. К тому же это корректировка по уволенным сотрудникам.
Ваш взгляд- это хорошо , но у нас фигурирует сумма 9,44 не только 1 руб
С заполнением РСВ есть проблема.
Предположим у нас изначально в РСВ сумма была 100 000 рублей. Потом мы провели корректировку и она стала 99 991. Получается в разделе 3 РСВ нам нужно уменьшить доход у сотрудников. Но если корректировка прошла по уволенным сотрудникам и выплат в этом квартале у них не было, то нам корректировку нужно сдавать за квартал, где они работали.