Добрый день. На 60.22 «повисла» дебиторская задолженность в валюте по одному поставщику. Перед этим же поставщиком у нашей фирмы образовалась кредиторская задолженность на 60.01 (руб). Принято решение произвести взаимозачет между договорами. Подскажите, пож-та, какие действия нужно произвести в 1С Бухгалтерия 8.3 по данному взаимозачету. Можно ли это осуществить через штатные документы 1С, например, корректировка долга. Или все-таки придется прибегать к операциям вручную.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание дебиторской задолженности в валюте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Взаимозачет Добрый день! ОСНО, оптовая торговля. На конец года образовалась наша переплата поставщику, и ему же МЫ должны за товар (наша…
- Регистрация счета-фактуры на аванс Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.109.57), ОСНО. По договору №1 произвели в 4 кв 2021г авансовые…
- Нужно ли восстанавливать НДС, ранее принятый к вычету, если от поставщика получили бонус, который будет учтен в счет долга перед этим же поставщиком в 1С Добрый вечер! Организация на ОСНО (Общепит) применяет льготу по НДС согласно пп.38 п.3 ст. 149 НК РФ . Заключила договор…
- Договор уступки права требования, учет у цедента Добрый день! У нас есть покупатель, который должен нам 1 200 000 и есть поставщик,которому мы должны эту же сумму.…
Статьи по этой теме
- Взаимозачет между организациями в 1С Ошибки при проведении взаимозачета в 1С 8 нередки. Неправильное оформление взаимозачета может повлечь существенные ошибки как в работе с контрагентом,…
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
- Как на УСН отразить оплату покупателем за нас поставщику, чтобы сумма попала в КУДиР? Как правильно на УСН (доходы) отразить оплату услуг за нашу организацию третьим лицом, чтобы эта оплата попала в книгу доходов…
- Нужно ли оформлять счет-фактуру на аванс, если предоплата сформировалась в результате Корректировки долга в 1С? Надо ли выписывать счет-фактуру на аванс, если предоплата образовалась в результате Корректировки долга в 1С? Денег мы на расчетный счет…
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин ОСВ, чтобы было БУ/НУ и валюта и аналитика по договорам.
Во вложении ОСВ по 60.22. ОСВ по 60.01 обязательно?
Спасибо за скрин.
Нужно ОСВ по счету 60 с группировкой по субсчетам, договорам в БУ/НУ и валюте, чтобы мы сразу увидели Дт и Кт сальдо.
Во вложении ОСВ по 60 в разбивке субсчетов
Спасибо за скрин.
Стандартный документ Корректировку долга использовать нельзя.
Взаимозачет: Д 60.01 К 60.22 оформите через документ Операция (Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать).
Обсуждения по подобному вопросу:
Корректировка долга с поставщиком, если поставка и оплата в разных валютах в 1С
Как сделать взаимозачет по суммам в разной валюте (у.е.)
Поставка и расчеты с поставщиком в разных валютах
.
Спасибо!