Списание безнадежной дебиторской задолженности если резерв только в БУ

Вопрос задал Лидия З.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите как корректно в 1С БП списать долг признанный безнадежным, если резерв по сомнительным долгам ведем только в БУ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Если я правильно поняла из Вашего вопроса, резерв создается только в БУ, в НУ – нет. Отразите списание в НУ безнадежной задолженности документом Операция, введенная вручную в разделе Операции — Операции, введенные вручную — кнопка Создать — Операция.
    Дт 91.02. Субконто 1 — статья из справочника Прочие доходы и расходы (при необходимости создайте новую, например «Списание задолженности (не приним. в НУ)», флажок «Принимается к налоговому учету» — не установлен, т.к. отсутствуют первичные документы, подтверждающие возникновение задолженности, в расходах для целей налога на прибыль учесть нельзя) — Кт 62.
    Заполните только суммы по НУ. Графу Сумма (в части БУ) оставляете пустой.

    Дополнительные материалы по теме:
    Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
    .

  2. У меня как раз вопрос по принимаемы в НУ расходы. Долг признан через 3 года безнадежным. Мы имеем право списать в НУ. Как провести списание в расходы в НУ, я делаю проводу Д 63 К 60 и списывается только в БУ, а в НУ нет.
    Подскажите, пожалуйста, как в НУ списать?

  3. Приложение

    Добрый день!
    Если резерв создавался только по БУ, то нужно будет откорректировать проводки в документе Корректировка долга или воспользоваться документом Операция введенная вручную.
    Пример в ссылке на материал выше, Списание дебиторской задолженности.

    2

Комментарии закрыты.