Добрый день. У организации есть договора поставки с 22% и 10%. Покупатель оплатил авансы, но мы поставить товар не смогли. Подписали соглашение о переводе сумм в займы. Как правильно отразить в учете и каким документом?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Сумму аванса, переквалифицированного в займ, переносим на счет 66 документом «Корректировка долга».
Вид операции — «Прочие корректировки».
Создайте новый договор с видом «Заём полученный».
Перенесите аванс на новый договор.
Учет долгосрочных займов полученных в 1С
Документ Корректировка долга в 1С
НДС по авансу полученному нужно восстановить в Книге покупок.
При формировании Книги покупок документ «Корректировка долга» должен автоматически подтянуться на вкладке «Полученные авансы».
Организация имеет право принять НДС к вычету с авансов, полученных от покупателей, на дату возврата аванса в связи с изменением условий или расторжением договора (п. 5 ст. 171 НК РФ).
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
Спасибо за консультацию