Добрый день! В первом квартале 2023 г. был ошибочно выписан счёт-фактура на аванс. Подскажите пожалуйста, как в 1С сделать сделать отмену счёт-фактуры?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Сторно счёт-фактуры на аванс в 1С
Сторно счёт-фактуры на аванс в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Формирование доп. листа к книге покупок по декларации НДС за закрытый период в 1С Здравствуйте! Пришло Требование от налоговой о предоставлении пояснений. Дважды заявлен счет-фактура в 1 квартале и 3м. В марте поставщик выставил…
- Как сделать корректировку поступления чтобы корректировочный счет фактура отразился в доп листе книги продаж в 1С Здравствуйте! Организация получила в августе месяце запчасть у плательщика НДС. За третий квартал нами сдана Декларация по НДС. в январе…
- Вычет НДС у налогового агента при покупки ОС у казахской компании на территории РФ в 1С Из условий договора НДС начисляется сверху цены. Сделали следующие шаги: 1) Оформили "Поступление" с видом операции "Оборудование". Сверху начислили НДС…
- Номер накладной и с/фактуры разный в 1С Добрый день. Как сделать так, чтобы номер накладной и счет-фактуры автоматом совпадали? Даже если ставлю галочку, что это УПД, номер…
Статьи по этой теме
- Как нумеровать корректировочные счета-фактуры по авансам? У корректировочного счета-фактуры на аванс нумерация сквозная? Организация самостоятельно утверждает порядок нумерации счетов-фактур и закрепляет его в Учетной политике. Если…
- Счет-фактура выставлен, но не получен: возможен ли вычет авансового НДС? Минфин рассмотрел ситуацию, когда продавец оформил авансовый счет-фактуру в одном квартале, а покупатель получил его только в следующем квартале (…
- Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у счет-фактуры на аванс в 1С? Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у таких СФ в 1С:Бухгалтерия 3.0? Выписать счет-фактуру на аванс можно…
- Как удалить лишний счет-фактуру от поставщика за прошлый квартал в 1С? При сверке с поставщиком во 2-м квартале выявлено, что покупатель ошибочно провел в 1-м квартале документ поступления и счет-фактуру. Как…
Здравствуйте, Наталия!
Ошибочную сч/фактуру сторнируйте через операции введённые вручную.
В операции сторно, на вкладке НДС Продажи в поле:
— Запись доп. листа укажите — Да;
— Корректируемый период — дату периода, за который делали корректировку.
Подайте уточненную декларацию по НДС за 1кв.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С .
А саму операцию я делаю датой обнаружения ошибки или той же датой, которой выписала сч/фактуру?
Операцию делаете датой обнаружения ошибки.
Спасибо большое!