Здравствуйте!
Счет-фактуры прошлого периода ранее учтенные в книге покупок попадают в книгу текущего. Как можно исправить данную ситуацию. Это документы, которые отражались позднее времени оприходования в учете
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приведите скрин, пожалуйста, как их отразили в учете. Табличную часть и проводки, регистры этих поступлений и СФ.
И каким документом в прошлом периоде их включили в книгу покупок — сам документ заполнение, проводки и регистры.
Добрый день!
Хочу уточнить, накладную и счет-фактуру от 31.05.19 вы получили 15.12.19. Зарегистрировали ее в 1С от 31.05.19 и создали документ НДС к вычету от 15.12.19?
Пришлите , пожалуйста, книгу покупок за 2 и 4 кв. 2019г. и 1 кв.2021г.
Документы были получены и отражены 31.05.19г. Из-за отсутствия реализации к вычету не предьявлены во 2-м кв. 2019г. Из книги покупок видно, что и по другим документам этого периода аналогичная ситуация. Для удобства просмотра записи книг я несколько сократила.
Добрый день!
Вычет по НДС можно перенести на 3 года. В счет-фактурах, вычет по которым необходимо перенести на более поздний срок, уберите флажок Отразить вычет НДС в книге покупок. Документ Отражение НДС к вычету в данном случае оформлять не надо. Для принятия к вычету НДС по отложенным счет-фактурам оформите документ Формирование записей книги покупок. В документ автоматически попадут все счет-фактуры, по которым НДС не был принят к вычету. Если в текущем квартале принимать НДС по ним не надо, то удалите счет-фактуры из документа Формирование записей книги покупок.
Материал по теме: Перенос вычета по НДС на 3 года .