Добрый день! Наша ООО на ОСНО продает товары на ОЗОН в том числе и для покупателей — ю/л.
К нам обратился покупатель с просьбой прислать с-ф на аванс, так как товар приедет к нему только в октябре.
Как это технически провести в 1С?
Мы — комитент.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Реализация товара через агента юр.лицу отражается по алгоритму
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
При извещении о поступлении аванса на счет комиссионера комитент исчисляет НДС и перевыставляет комиссионеру авансовый счет-фактуру, оформив его в полном соответствии с данными счета-фактуры, выставленного комиссионером покупателю (п. 1 ст. 167 НК РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
Комитент исчисляет НДС на дату аванса или отгрузки товара. Налоговая база определяется как (п. 1 ст. 154 НК РФ):
— сумма поступления предоплаты, частичной оплаты с учетом НДС;
— стоимость реализованных товаров исходя из цен реализации.
После регистрации авансов в документе Отчет комиссионера (агента) о продажах необходимо исчислить НДС и зарегистрировать счета-фактуры на предоплату. Для этого воспользуйтесь в 1С обработкой Регистрация счетов-фактур на аванс (Банк и касса — Счета-фактуры на аванс).
Правильно я понимаю, что мне достаточно заполнить данные по оплате в отчете комиссионера — вкладка «Денежные средства» и зарегистрировать счета-фактуры на предоплату?
При предоставлении данных от комиссионера оформляете Отчет комиссионера (агента) о продажах. Аванс отражаете в закладке Оплата.
После регистрации авансов необходимо исчислить НДС и зарегистрировать счета-фактуры на предоплату.
Для этого воспользуйтесь в 1С обработкой Регистрация счетов-фактур на аванс (Банк и касса — Счета-фактуры на аванс).
Как у меня получилось — во вложении
Да, все верно. Далее регистрируете счет-фактуру на аванс.