Счет-фактура на аванс

Вопрос задал Ирина А. (Орел г.)

Ответственный за ответ: Елена Медведева (★9.60/10)

Доброе утро, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать в программе, чтобы не было «плюшки».
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830), конфиг. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.24) .
В 2017 году оказывали благотворительную помощь БУЗ КОКБ им.Королева на сумму 20650,00 руб. Когда пришла к ним работать и проводила сверку с контрагентами, выяснилось, что по ошибке выписали простую реализацию товара на сумму 20650,00 руб. в т.ч. НДС 10 %-1 877,27 руб. 20.05.2019 сделала корректировку реализации (обнулила). Акт сверки на 20.05.2019 нулевой. Но при формировании НДС за 2 кв. 2019 г. выписывается сф на аванс на эту сумму и регистрируется в книге продаж, чем увеличивает НДС. Что сделано неправильно? Почему при нулевой задолженности выписывается сф на аванс?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Добрый день, Ирина! Не совсем поняла ситуацию. Вы передали материалы безвозмездно в качестве благотворительности?
    Оплаты никакой не было? Какие еще были операции с этим контрагентом?

  2. Добрый день, Елена! Нет, там оказалась другая ситуация. Оформили реализацию, а больница купила у другого поставщика, бухгалтер вовремя не сверилась и не удалила выписанный документ — и так всё и пошло, уплатили с этой суммы НДС, налог на прибыль за 2017 г, а товар использовали у себя на производстве. Я пришла в фирму в 2019 году и обнаружила это при сверке с контрагентом. У них 0, а нас задолженность за ними 20650. Я сделала корректировку реализации 20.05.19, уточнила НДС, прибыль за 2017 г., списала товар на нужды предприятия. Сейчас анализирую прошлый год (НДС/прибыль). Формирую отчет»Анализ состояния налогового учета по НДС»за 2 кв. 2019. При этом выскакивает сообщения «Сведения по НДС не актуальны» и предлагает обновить «Учет по НДС». Туда проваливаешься, и перезаполняешь каждый документ. Так вот, при перезаполнении документа «Регистрация счетов-фактур» автоматически выписывается СФ на аванс №305 от 20.05.2019 на эту сумму с привязкой к документу Корректировка реализации (см. выше). Видимо, я неправильно откорректировала. Подскажите, пожалуйста, как нужно было сделать корректировку? Может быть переделать и тогда не будет выписываться ненужный док.?

  3. Я считаю, нужно было сторнировать эту реализацию. Можно на копии попробовать сторнировать и реализацию и корректировку.
    Если не исправится, то приложите ОСВ по 62 по субсчетам 62.01 и 62.02 с отбором по этому контрагенту, договорам и документам расчетов с контрагентом. Т.е. выбрать все три субконто в настройках ОСВ.

  4. Ок. Спасибо, Елена. Я так поняла, что в копии попробовать удалить корректировку и сторнировать Операцией вручную 20.05.2019 г. реализацию 2017 г. и посмотреть, как всё станет.

  5. Если уже корректировку по отчетности провели, то удалять смысла нет. Тогда и ее и реализацию отсторнировать.

  6. И ОСВ все-таки надо посмотреть, т.к. все равно непонятно, откуда аванс берется

Комментарии закрыты