как в 1с 8.3 правильно отразить счет-фактуры полученные по агентскому договору, когда платим одному, а документы выставляет другой контрагент
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Опишите, пожалуйста, свою ситуацию более подробно.
У вас агентский договор, по которому приобретаете… вы принципал… по условиям договора…
нам оказывает услуги ООО Желдорэкспедиция, а платим мы ООО Желдорэкспедиция-И. Между ними агентский договор. Как нам правильно провести в 1с с-ф, чтобы не было проблем с вычетом НДС.
Нипишите, как отразить эту операцию в 1С 8.3 КОРП.
Добрый день!
Ваш вопрос в работе. Ответим в ближайшее время.
Ольга, уточните, пожалуйста, договор у вас заключен с ООО Желдорэкспедиция-И?
И он согласно скрина, является Агентом.
А фактический поставщик услуги ООО Желдорэкспедиция.
Пришлите, пожалуйста, скрин счет-фактуры.
Договора нет, оплачивали по счету ООО Желдорэкспедиция-И
Спасибо за скрин.
Акт на услуги у вас составлен от имени ООО Желдорэкспедиция-И.
Счет-фактура от имени ООО Желдорэкспедиция.
Поступление услуг от поставщика через агента в 1С оформите так:
Покупки – Покупки – Поступление (акты, накладные) — Услуги (акт)
Контрагент – Агент ( ООО Желдорэкспедиция-И).
Договор с контрагентом «С комиссионером (агентом) на закупку»
Счета расчетов – 76.09, счета затрат – 20,26 и т.д.
В нижней части формы укажите реквизиты перевыставленного агентом счета-фактуры от Поставщика, укажите, что счет-фактура составлен от имени Поставщика на кнопку Зарегистрировать. Поставщиком укажите ООО Желдорэкспедиция.
Подробнее в материале:
Коммунальные расходы арендатора по посредническому договору
.
УПД со статусом 1(это значит и акт и с-ф) выставляет ООО Желдорэкспедиция. Счет на оплату и соответственно оплату мы произвели ООО Желдорэкспедиция-И. Между ООО Желдорэкспедиция и ООО Желдорэкспедиция-И заключен агентский договор.
Почему Вы отвечаете, что Акт на услуги у вас составлен от имени ООО Желдорэкспедиция-И.? Как всетаки правильно надо отражать эту операцию?
Скрин УПД у вас не полный.
Посмотрите, пожалуйста, что указано в строке 14.
Спасибо за скрин.
Подобная запись в строке, как раз и говорит о схеме выше. Т.е., что счет-фактура составлена от имени Желдорэкспедиция.
Посмотрите, пожалуйста, материал по ссылке выше ( видео), чтобы было понятнее.
В Акте указываете контрагента ООО Желдорэкспедиция- И, ниже в документу, что счет-фактура составлена от имени ООО Желдорэкспедиция.
Переводите переключатель на УПД, проведите документ, выведите на печать УПД. У вас он будет аналогичный скрину.