Добрый день! Пришло требование из налоговой, просят прислать регистры налогового учета с разбивкой по контрагентам, можете подсказать как это сделать?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если правильно понимаю, проверяют налог на прибыль.
Можно дать такой ответ.
В ответ на требование №… от… ООО «Розочка», ИНН/КПП … сообщает, что согласно Учетной политики на 2024 год налоговые регистры по налогу на прибыль ведутся в разрезе доходов и расходов согласно НК РФ.
И дать регистры те, которые утверждены вашей УП за 2024.
При желании можно в ручном режиме выбрать такие данные в 1С, но это видится избыточным. Есть много расходов в НУ, по которым нет контрагентов. Например, зарплата. Где нормирование, где учет по средней т.е. по контрагентам это никогда не совпадет.
Если в ответ налоговая уточнит, например, контрагента, то это сузит выборку и будет проще подготовить данные.
В любом случае в разрезе контрагентов мы не ведем НУ и НК РФ этого не требует.
По регистрам дополнительная информация
Регистры налогового учета в 1С
Утверждение регистров по налоговому учету в учетной политике
Регистры налогового учета в 1С 8.3 Бухгалтерия
Необходимый минимум, который можно дать с ответом на требование из 1С может быть таким:
Регистр налогового учета за 2024 г. Внереализационные доходы
Регистр налогового учета за 2024 г. Внереализационные расходы
Регистр налогового учета за 2024 г. Косвенные расходы на производство и реализацию
Регистр налогового учета за 2024 г. Прочие расходы
Регистр налогового учета за 2024 г. Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, услугам
Регистр налогового учета за 2024 г. Доходы от реализации товаров, работ, услуг
Оптимально по декларации по налогу на прибыль за 2024 пройтись и ее расшифровать регистрами.
Можно даже строки декларации по прибыли расшифровывать в 1С при желании. И их, как регистры дать. Курсор на нужную строку поставить и нажать Расшифровать в верхней части рег. отчета.