Добрый день! Пришло требование из налоговой, просят прислать регистры налогового учета с разбивкой по контрагентам, можете подсказать как это сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Регистры налогового учета расходов и доходов с разбивкой по контрагентам
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление данных налогового агента в Разделе 2 декларации по НДС в 1С Общество отразило в первичной налоговой декларации по НДС в Разделе 2 налогового агента: страница 1 - ООО "Ромашка" (строка 020…
- Заполнение отчета 6-НДФЛ при объединении ИФНС в 1С Добрый день. В ноябре 2023 года нашу налоговую 7206 присоединили к налоговой 7224. При формировании отчета 6-НДФЛ данные делятся на…
- Налоговое уведомление в ЛК ФЛ о необходимости доплаты НДФЛ по ставке 15% за 2021, 2022, хотя расчет правильный в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Учредитель нашей организации, он же работник в своей организации получил в ЛК…
- Отчёт по форме 6-НДФЛ после внутренней реструктуризации налоговой в 1С Здравствуйте 1С: Бухгалтерия, ПРОФ, платформа 8.3.18.1520, релиз 3.0.103.21 Возникла следующая ситуация: с 01.01.2021 были в одной налоговой, предположим №8, октмо…
Статьи по этой теме
- Регистры учета и аналитические отчеты по НДФЛ Видео: Основные регистры учета НДФЛ в ЗУП 3.1 Видео: Регистр налогового учета и аналитические отчеты по НДФЛ Основные регистры учета…
- Налоговый мониторинг 2026: новые правила, что важно знать Все больше представителей среднего и крупного бизнеса обращают внимание на налоговый мониторинг. Из статьи вы узнаете: чем привлекателен налоговый мониторинг…
- Регистр налогового учета по НДФЛ с новыми ставками 2025 (ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39) Видео: Регистр налогового учета по НДФЛ с новыми ставками 2025 (ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39) В вышедших версиях программы доработано заполнение Регистра налогового учета…
- Регистры налогового учета в 1С 8.3 Бухгалтерия Регистры налогового учета обязательны для ведения всеми налогоплательщиками. В статье расскажем: какие налоговые регистры есть в программе 1С Бухгалтерия 8…
Здравствуйте!
Если правильно понимаю, проверяют налог на прибыль.
Можно дать такой ответ.
В ответ на требование №… от… ООО «Розочка», ИНН/КПП … сообщает, что согласно Учетной политики на 2024 год налоговые регистры по налогу на прибыль ведутся в разрезе доходов и расходов согласно НК РФ.
И дать регистры те, которые утверждены вашей УП за 2024.
При желании можно в ручном режиме выбрать такие данные в 1С, но это видится избыточным. Есть много расходов в НУ, по которым нет контрагентов. Например, зарплата. Где нормирование, где учет по средней т.е. по контрагентам это никогда не совпадет.
Если в ответ налоговая уточнит, например, контрагента, то это сузит выборку и будет проще подготовить данные.
В любом случае в разрезе контрагентов мы не ведем НУ и НК РФ этого не требует.
По регистрам дополнительная информация
Регистры налогового учета в 1С
Утверждение регистров по налоговому учету в учетной политике
Регистры налогового учета в 1С 8.3 Бухгалтерия
Необходимый минимум, который можно дать с ответом на требование из 1С может быть таким:
Регистр налогового учета за 2024 г. Внереализационные доходы
Регистр налогового учета за 2024 г. Внереализационные расходы
Регистр налогового учета за 2024 г. Косвенные расходы на производство и реализацию
Регистр налогового учета за 2024 г. Прочие расходы
Регистр налогового учета за 2024 г. Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, услугам
Регистр налогового учета за 2024 г. Доходы от реализации товаров, работ, услуг
Оптимально по декларации по налогу на прибыль за 2024 пройтись и ее расшифровать регистрами.
Можно даже строки декларации по прибыли расшифровывать в 1С при желании. И их, как регистры дать. Курсор на нужную строку поставить и нажать Расшифровать в верхней части рег. отчета.