Войти в кабинетДобрый день! Получила компанию после аутсорсинга, в которой з.п. вроде считали, но как-то не так, как надо. Отчетность в программе не делали. Выплаты, скорее всего, делали вручную, т.к. сейчас после расчета в выплату подгружается портянка с 2020 года. Хочу начать вести учет полностью в программе, но с выплатами просто беда, помогите, пожалуйста, разобраться, как мне очистить информацию по регистрам с 2020 года? Чтобы с НГ суммы выплаты и НДФЛ заполнялись корректно. Заранее спасибо!
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день! В данном случае удобнее всего в декабре 2023 заполнить документ «Ведомость в кассу», по кнопке «Добавить» выбрав в него всех сотрудников. В документ попадут все остатки, мы его проводим, но не оплачиваем. Так у нас закроются все остатки и останутся в 2023 году.
А если в документе будут суммы либо с плюсом, либо с минусом, как их лучше списать, каким механизмом, если по факту долгов нет?
Положительные суммы в ведомости программа даст провести, отрицательные — нет.
На корректировки отрицательных сумм, т.е. задолженности сотрудника перед организаций можно создать документ «Операция введенная вручную». В документе заходим в меню справа Ещё — Выбор регистров. И добавляем два регистра «Зарплата к выплате» и «Взаиморасчеты с сотрудниками» в них нужно будет добавить записи с видом движения «Приход» на отрицательные суммы. Только в документе указываем суммы со знаком плюс.
Для удобства ввода можно по кнопке ДтКт в документе «Начисление зарплаты» посмотреть как программа автоматически заполняет данные в эти регистры.
Елена, доброе утро! Все получилось, спасибо!)
Доброе утро!
🙂
Елена, еще нашла ошибку по выплатам. В ноябре начислен отпуск, выплачен 3 ноября, в документе начисления стоит ноябрь, почему-то в расчетном листке выплата отражается в октябре. Уже все проверила, перезаписла документ, не помогло. Это с регистром связано или с чем-то другим?
Елена, подскажите, если это не в тему вопроса, я задам новый. Я проверила расчетные, это у всех так было и есть, окончательный расчет з.п. висит в предыдущем месяце. По вашей рекомендации я выровняла все в ноябре, в декабре уже долгов нет, но я не понимаю, почему выплаты окончательной з.п. попадают в предыдущий месяц. Кошмар какой-то… Если тут меняю переключатель по данным бухучета, вообще ужас, долги висят, и в декабре картина меняется, где уже все было хорошо.
Добрый день! Это происходит как раз из-за настройки установленной выше. Попробуйте установить переключатель «По данным бухучета» и перезайдите в расчетный листок, программа ведомость перенесет в текущий период.
Настройку можно смело менять, она влияет только на формирование отчета.
Елена, добрый день! Уточню еще по этой настройке, если в ЗУП установлено — По месяцам расчета зарплаты, то в расчетных информация коммуницируется в месяце начисления (начисления и выплаты за январь отражаются в расчетном за январь), если переключить на — По данным бухучета, то в расчетном месяце в листочке висит долг, выплата отражается в следующем месяце. Это в оргназации, где мы ведем з.п. в ЗУП. А в компании, которая ведет з.п. в 1с бухгалтерия (после аутсорсов) с настройками — По месяцам расчета зарплаты — выплата зарплаты попадает в предыдущий месяц, хотя должна попадать в месяц начисления. Мне кажется, тут явно что-то не так настроено. Или в ЗУПе и бухгалтерии этот механизм по разному работает?
Здравствуйте! Данный механизм в ЗУП и БП одинаковый.
Иногда пользователи вот тут период не тот указывают, например при выплате зарплаты за ноябрь в декабре, ставят декабрь:
Т.е. здесь должен указываться месяц, за который идет выплата.
Елена, здравствуйте! Спасибо за помощь! Думаю, надо закрыть декабрь и посмотреть январь, чтобы было более полное понимание. Ещё раз спасибо! С наступающим Новым годом!)
Да, всё верно.
С Наступающим Новым Годом!!! Всего самого наилучшего!!!
🎄🎄🎄