Войти в кабинетДобрый день, наша организация оплатила аванс по счету , в реквизитах которого получателем указано обособл подразделение ФИРМА1-1- у него свой р/с. Соответственно, в 1с сейчас у меня в справочнике занесен контрагент в группе головное предприятие ФИРМА1 со своим р/с и к нему привязан другой контрагент в справочнике, ФИРМА1-1 со своим р/с. Оплата в проводках садится на ФИРМУ1-1, а упд пришла от ФИРМА1 с КПП обособки, что в принципе верно. Вопрос- как в 1с в таком случае правильно отражать оплату и затраты- делать взаимозачет между этими компаниями??
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Оплату разнесли правильно согласно счету на филиал.
В документ Поступление товаров и услуг контрагент будет так же филиал.
Если посмотреть документ по кнопке Печать — Счет-фактура за поставщика, он будет заполнен так же как экземпляр от поставщика.
В книге покупок Отчеты — Книга покупок тоже отражается правильно ИНН головной организации, КПП филиала.
Подробнее
Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость в 1С
.
Добрый день, но в печатной сф от них по строке (2) продавец заявлено название головной фирмы, не обособки ( у обособки другое название), а по строке 2(б) -да, КПП обособки. Не смотря на это, нам в 1с заносить на контрагента обособку документ поступления, я верно Вас поняла?
Приложение
Да, верно.
Я выбрала в документе Поступление ОП и получила скрины выше.
Сделайте так же и проверьте отражение в книге покупок.