Разноска ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль на 68.90 с 2023 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна В.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день, вопрос следующего порядка: как в базе 1С со счета 68.90 должна распределиться оплата авансовых платежей по налогу на прибыль за 1-й кв.2023г, на счет 68.04.01? Какими операциями в базе 8.3 КОРП. можно это провести? (начисление ав. платежей за 1 кв. 23 прошло в декларации по прибыли за 9 месяцев).

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    По налогу на прибыль из Главное — Задачи организации оформляете документ Операция по ЕНС. Он сделает проводки Д 68.04.1 по бюджетам К 68.90.
    Это все по сроку платежа в учете отражаем — в декларации за 9 мес. расчет выполнен, начисления там нет. Просто налоговой заранее сообщаем, что будет такая сумма в будущем.
    И далее идет Списание с расчетного счета — Уплата налога Д 68.90 К 51.

    При ежемесячных авансах по налогу на прибыль, они начисляются В Операции по ЕНС автоматически через Главное — Задачи организации.
    Проводка Д 68.04.1 К 68.90, потом оплата Д 68.90 К 51.
    И далее будут учтены уже в начислениях общих по результату квартала с учетом всех начислений в Закрытии месяца за каждый месяц Д 99 К 68.04.1.

    Подробнее

    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С

    Работа с ЕНС и ЕНП в части налога на прибыль в 1С

    Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.

     2

Комментарии закрыты.