Раздельный учет

Вопрос задал Нелли С. (Псков)

Ответственный за ответ: Светлана Шевчук (★8.89/10)

Здравствуйте, просьба помочь настроить раздельный учет по организации на системе налогообложения УСН (Д-Р) +Патент. У нас розничные продажи часть бизнеса (кафе) перевели на патент, другая часть осталась на УСН (Д-Р). Пересмотрела кучу материалов по этому вопросу у вас в базе знаний, но вот такой ситуации не нашла. У меня отчеты о розничных продажах с двух касс по одной кассе (нал+экв) это Д-Р и попадает в книгу по УСН, по другой кассе (нал+экв.) это Патент и понятно их в книге по УСН быть не должно, а они туда цепляются.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!
    При совмещении УСН и ПСН из меню Главное выбираем Налоги и отчеты -Закладка -Система налогообложения отмечаем Упрощенная доходы -расходы
    И отмечаем ПСН
    Закладка УСН.
    Порядок признания расходов. Установлен в соответствии с законодательством, также есть возможность дополнительно внести условия признания расходов на взгляд налогоплательщика.
    Закладка Патенты. Вносим данные Патента.
    Отражение хозяйственных операций.
    В шапке документов Реализация (акты, накладные, УПД); Отчет о розничных продажах имеется поле «Патент».
    При отсутствии флажка «Патент» доходы от реализации в КУДИР не попадают. При установленном флажке , наоборот, доходы отражаются в Книге доходов и расходов.
    Для собственного анализа выручки через ОБСВ, можно разделить учет доходов по счетам, например ПСН 90.01.2 и УСН 90.01.1 Для этого необходимо произвести Настройку, чтобы счета отражались в документах меню Главное- Персональные настройки -поставить флажок -Показывать счета учета в документах.
    Также существует Документ Запись книги доходов и расходов, который предусматривает Сторно сумм, не являющихся доходом УСН, документ не автоматизирован. И наоборот.
    В программе есть механизмы анализа данных с детализацией до первичных документов. Меню Отчеты- Анализ учета по УСН и Книга доходов по Патенту
    Обсуждения данного вопроса можно посмотреть здесь Учет выручки у ИП на УСН + ПСН в 1С .

  2. У нас все сделано так, как вы описали, но выручка по эквайрингу попадает в КУДиР, надо сделать чтобы не попадало. Хочется чтобы было все автоматически. Прилагаю файлы.

  3. Приложение

    Добрый день!
    В документе Отчеты о розничных продажах надо поставить счета доходов и расходов 90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения» и 90.02.2 «Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения»
    Извините за задержку с ответом.

  4. Здравствуйте, я поменяла счета учета, но получается, что наличные 260 руб. попадают в книгу по патенту, а вот безналичные остаются в книге по УСН. Проблема может в выписке банка?

  5. Приложение

    Здравствуйте!
    Для разделения доходов по разным системам налогообложения необходимо создать 2 склада, один из которых с особым порядком налогообложения. К такому складу будет относиться розничная точка на патенте. (Скриншот 1 Настройка склада) (В моем примере Кафе.)
    -тип склада — неавтоматизированная точка (выбираем)
    — ставим флажок -Особый порядок налогообложения
    Следующий шаг 2- Отчет о розничных продажах Скриншот 2; Скриншот 2.2
    Следующий шаг 3 -Документ «Операции по платежным картам» (Банк и касса-Касса- Операции по платежным картам (Скриншот 3)
    Обращаем внимание на заполнение!
    а) вид операции -оплата от покупателя
    б) Счет расчетов и Счет авансов меняем на 57.03
    в) Аванс в НУ- выбираем соответствующий доход (у меня Доход по патенту «общепит»)
    Проводим
    Следующий шаг 4 -Поступление на расчетный счет
    Прилагаю для анализа ОБСВ по 90 счету; Книгу доходов по патенту; КУДиР

    Для учета доходов, относящихся к УСН, ничего настраивать не надо. Склад — тип склада -розничный магазин. По доходам УСН используем 2 документа «Отчет о розничных продажах» и «Поступление на р/с»
    Т.е учет по, в данном случае, 2 складам.
    Есть необходимость документы проводить последовательно.
    И, обращаю Ваше внимание, перед началом работ, сделайте архивную копию базы.
    Данный метод можно изучить по ссылке
    Как проводить платежи по эквайрингу в 1С, чтобы в Книгу учета доходов и расходов по УСН не попадал доход из розничных точек по ЕНВД? .

Добавить комментарий