Проверка заполнения документа Распределение НДС в 1С

Вопрос задал Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Здравствуйте!
При формировании распределения для составления декларации по НДС суммы не сходятся с ОСВ сч. 19.
Во вложении скрины.
Помогите понять, должны ли они сходиться и что не так, как еще проверить.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. С подлежит к распределению разобралась, причина: при поступлении выбран один способ распределения, а при принятии к учету ОС другой.
    По принимается к вычету остался вопрос, как проверить и с чем должно сойтись?

  2. Здравствуйте!

    Правильно понимаю, что документы, по которым НДС Принимается к вычету не попадает в Формирование записей книги покупок?

    После Распределения НДС заполнили Формирование записей книги покупок?

  3. вопрос в том, как проверить что включается в распределение по колонке «принят к вычету» и с чем проверить, все ли попало?

  4. На вкладке Распределение отражаются все документы, по которым НДС должен распределяться, то есть по которым установлен Способ учета НДС = Распределяется.

    В колонку Принимается к вычету попадает часть распределяемой суммы из колонки Всего по строке НДС согласно коэффициенту распределения, который рассчитывается на основе данных на вкладке Выручка от реализации.

    При проведении документа Распределение НДС происходит перенос сумм НДС по счету 19 со способом Распределяется на счет 19 со способом Принимается к вычету:
    Дт 19 Принимается к вычету Кт 19 Распределяется
    И далее через Формирование записей книги покупок принимается к вычету:
    Дт 68.02 Кт 19 принимается к вычету.

    Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

  5. Светлана, а столбик принимается к вычету должен сходиться с суммами в ОСВ по счету 19 за 2 квартал 24? Так же как например распределяется и по НДС 0%? Потому что я посчитала у меня сошлось, а вот с этим принимается к вычету нет. Может оно и не должно сходиться, раз к вычету в 19 попадает из книги покупок, а в распределении НДС в столбик принимается к вычету попадает после пропорционального распределения по документу.

  6. Если в некоторых документах Поступления вы указываете сразу Примается к вычету, то такой документ в Распределение НДС не попадает.
    Соответственно сравнивать Дебетовый оборот счета 19 (Принимается к вычету) и суммы Принимаемые к вычету из документа Распределение НДС некорректно, так как в ОСВ будут все суммы принимаемые к вычету, как по документам Поступления, так и из Распределения НДС.

  7. Спасибо огромное 🌺 теперь понятно, что не надо было искать подвох, там где его нет. Спасибо, Вы и все ваши эксперты лучшие 💐

     1

  8. Спасибо! Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.