Добрый день!Поступление спецодежды отражено в программе: Д10.21.1 К60, Д 90.02.01 К 10.21.2.(В НУ Д 90.02.01 К 10.21.1) Документ «Распределение НДС» делает проводку по этой спецодежде Д90.02.01. К19 на сумму НДС учитываемую в стоимости. При формировании декларации по налогу на прибыль данная сумма отражается по стр.030 прил 2 к листу 2, как «стоимость реализованных покупных товаров». Как это исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Распределение НДС по спецодежде
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При Передаче материалов в эксплуатацию нет возможности поменять Способ учета НДС в 1С Здравствуйте! В 1 кв купили спецодежду с НДС. НДС приняли к вычету в этом же квартале. Во 2 кв спецодежду…
- Частичный возврат спецодежды поставщику с заменой на другой размер в 1С 24.08.21 приобрели спецодежду на сумму 55800 руб. (в т.ч. НДС 20%). Одна пара обуви стоимостью 1500 руб. не подошла, и…
- Графа 3 Косвенные расходы текущего периода справки-расчета Себестоимость выпущенной продукции не соответствует отчету Оборотно-сальдовая ведомость в 1С Добрый день! 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.168.19) В нашей организации несколько видов деятельности и соответственно номенклатурных групп: производство,…
- Выпуск готовой продукции и ее реализация Доброго дня. Прошу Вашей помощи: Релиз 1С ПРОФ 3.0.119.9 выпуск готовой продукции - операция "Отчет производства" , используются закладки "продукция"…
Статьи по этой теме
- Поступление спецодежды и передача ее в эксплуатацию с 2021 года в 1С С началом применения ФСБУ 5/2019 бухгалтерский учет спецодежды изменился. А вот налоговый — остался прежним. В статье разберем, как принимать…
- Как ФСБУ 5/2019 ЗАПАСЫ влияет на входящий НДС Запасы – это активы, используемые в течение 12 месяцев для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для продажи…
- Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С Из статьи вы узнаете о нюансах учета несущественных активов в 1С: какие объекты можно отнести к несущественным активам; как отразить…
- Учет спецодежды с 2021 в 1С В составе материальных расходов учитываются затраты на приобретение СИЗ, специнструментов и других приспособлений стоимостью не более 100 тыс. руб. (…
Здравствуйте!
Приложите документ Распределение ДтК, как заполнен все вкладки движения по ДтКт все вкладки. Чтобы было видно проблемную проводку в т.ч.
Уточните, где по вашему мнению должна данная сумма должна отражаться в декларации по налогу на прибыль.
Я полагаю, что там же , где и сама спецодежда — на 010… Разве нет?
Поступление 164 — приложите скрин с проводками, чтобы было видно все полностью от и до по данной номенклатуре, все графы. И дальше что было с этой номенклатурой — на конец квартала, ее передали в эксплуатацию или нет. Если да, то документ передачи тоже проводки по данной номенклатуре.
Аналогично Распределение НДС — нужны проводки. Почему там 90.02.1 без субконто надо понять.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.