Распределение НДС по спецодежде

Вопрос задал Анастасия Ч. (Москва)

Ответственный за ответ: Липочкина Марина (★9.75/10)

Добрый день!Поступление спецодежды отражено в программе: Д10.21.1 К60, Д 90.02.01 К 10.21.2.(В НУ Д 90.02.01 К 10.21.1) Документ «Распределение НДС» делает проводку по этой спецодежде Д90.02.01. К19 на сумму НДС учитываемую в стоимости. При формировании декларации по налогу на прибыль данная сумма отражается по стр.030 прил 2 к листу 2, как «стоимость реализованных покупных товаров». Как это исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Приложите документ Распределение ДтК, как заполнен все вкладки движения по ДтКт все вкладки. Чтобы было видно проблемную проводку в т.ч.

    Уточните, где по вашему мнению должна данная сумма должна отражаться в декларации по налогу на прибыль.

  2. Я полагаю, что там же , где и сама спецодежда — на 010… Разве нет?

    1. Поступление 164 — приложите скрин с проводками, чтобы было видно все полностью от и до по данной номенклатуре, все графы. И дальше что было с этой номенклатурой — на конец квартала, ее передали в эксплуатацию или нет. Если да, то документ передачи тоже проводки по данной номенклатуре.
      Аналогично Распределение НДС — нужны проводки. Почему там 90.02.1 без субконто надо понять.

  3. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.