Распределение НДС по спецодежде

Вопрос задал Анастасия Ч. (Москва)

Ответственный за ответ: Липочкина Марина (★9.75/10)

Добрый день!Поступление спецодежды отражено в программе: Д10.21.1 К60, Д 90.02.01 К 10.21.2.(В НУ Д 90.02.01 К 10.21.1) Документ «Распределение НДС» делает проводку по этой спецодежде Д90.02.01. К19 на сумму НДС учитываемую в стоимости. При формировании декларации по налогу на прибыль данная сумма отражается по стр.030 прил 2 к листу 2, как «стоимость реализованных покупных товаров». Как это исправить?

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Приложите документ Распределение ДтК, как заполнен все вкладки движения по ДтКт все вкладки. Чтобы было видно проблемную проводку в т.ч.

    Уточните, где по вашему мнению должна данная сумма должна отражаться в декларации по налогу на прибыль.

  2. Я полагаю, что там же , где и сама спецодежда — на 010… Разве нет?

    1. Поступление 164 — приложите скрин с проводками, чтобы было видно все полностью от и до по данной номенклатуре, все графы. И дальше что было с этой номенклатурой — на конец квартала, ее передали в эксплуатацию или нет. Если да, то документ передачи тоже проводки по данной номенклатуре.
      Аналогично Распределение НДС — нужны проводки. Почему там 90.02.1 без субконто надо понять.

  3. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.