Расхождение отчета Анализ состояния налогового учета по НДС с декларацией по НДС и Анализом счета 68.02 в 1С

Вопрос задал Юлия

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте!
Сформировали предварительно декларацию, проверяем и картина следующая:
По отчету «Начисление и вычеты НДС» налог к уплате 7 246 488,93, по Анализу счета 68.02 = 7 079 822,00, а по декларации 7 088 155,59. Как такое возможно, подскажите, пожалуйста?

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Там, где расхождения — провалитесь в обороты, сверьте их и найдите разницу.

    Эти отчеты могут не совпадать. Но сказать причину можно только по базе 1С т.е. надо в оборотах найти расхождение.

    Анализ счета 68.02 может не совпадать, например, если были корректировки — в БУ они в текущем квартале. В целях НДС — в периоде уточненки.

    Анализ учета НДС не все операции может содержать, есть «экзотические» которые туда не попдают.

    Т.е. сверяете все три отчета между собой. Находите, в каких блоках разница. Эти блоки сверяете между всеми отчетами — находите разницу

    И напишите в чем она — прокомментируем дополнительно.

    Материал по теме

    Алгоритм проверки декларации по НДС

    .

    2

  2. Да, спасибо! Проверили, были доп листы в текущем периоде.

    1

Комментарии закрыты.