Здравствуйте!
При формировании декларации по НДС необходимо сверять остатки по Д ОСВ 76.АВ и К 62.02.
Возможно ли такое что они расходятся?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Расходиться могут, если есть, например, авансы без НДС или с НДС 0%.
Так прямой расчет 62.02 : 120 х 20 не подходит, если есть старые авансы по ставке 18/118. Или если есть авансы по ставке 10/110.
Оптимально в excel ОСВ по счету 62.02 по контрагентам, по договорам, по документам : 120 х 20. Суммы сверить с ОСВ по счету 76.АВ.
Найти расхождения и их уже анализировать.
Дополнительно смотреть Отчет — Экспресс-проверка — закрыть 2 кв 2022, поставить все флажки в настройках и проверить.
Также Отчет — Анализ учета по НДС.
Если есть ошибки именно, то в т.ч. по этим отчетам их увидите.
Спасибо!