Почему расходы, не принимаемые в НУ попадают в расчет по налогу на прибыль?
Флажок принимать в НУ снят.
Обсуждение (4)
Комментарии закрыты
Воинский учет у работодателя: ликбез. Новые правила и новые огромные штрафы
Сложные вопросы работы с МЧД в 1С — от практики работы до исправления ошибок
Изменения в 2023 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Бухгалтер после отпуска в 2023 году. Законодательный обзор
Единый налоговый платеж (ЕНП) — встречайте «версию 2.0»
Проблемы в ЗУП 3.1.27.90 — при расчете среднего не учитывается индексация
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Екатерина, добрый вечер.
Направялю вложение. попытка скорректировать все проводки за май. В расходы по налогу на прибыль не должно попадать вообще ничего, в том числе из регламентных операций.
У меня такая ситуация: компания была на УСН, с 01 июля на ОСНО
Для корректного учета операций по ПБУ 18 по лизингу с дисконтированием было принято решение установить учетную политику как ОСНО с момента создания фирмы и перепровести все проводки.
Начисление УСН положим руками. Налог на прибыль пропустим.
Но нарастающим итогом за 3 квартал, расходы а предудущие периоды не должны попасть в декларацию по налогу на прибыль.
Решено все затратные проводки отнести на непринимаемые в целях НУ.
Но, расходы все равно попадают в справку-расчет.
Приложение
Благодарю за пояснения.
Попробуйте при корректировка регламентной операции очистить графу Сумма НУ Дт
Сообщите о результате пожалуйста.
Екатерина, добрый день. Оказалось, справка-расчет не имеет значения для расчета налога на прибыль. Если положить затраты на непринимаемые, они попадают в справку, но не попадают в декларацию.
Проблема решена. Спасибо