Расходы не принимаемые в НУ, попадают в справку-расчет

Обсуждение (4)

1. Здравствуйте!

   Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С.

   Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

   Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.

   Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

2. Екатерина, добрый вечер.
   Направялю вложение. попытка скорректировать все проводки за май. В расходы по налогу на прибыль не должно попадать вообще ничего, в том числе из регламентных операций.

   У меня такая ситуация: компания была на УСН, с 01 июля на ОСНО
   Для корректного учета операций по ПБУ 18 по лизингу с дисконтированием было принято решение установить учетную политику как ОСНО с момента создания фирмы и перепровести все проводки.
   Начисление УСН положим руками. Налог на прибыль пропустим.
   Но нарастающим итогом за 3 квартал, расходы а предудущие периоды не должны попасть в декларацию по налогу на прибыль.
   Решено все затратные проводки отнести на непринимаемые в целях НУ.
   Но, расходы все равно попадают в справку-расчет.

3. Приложение

   Благодарю за пояснения.

   Попробуйте при корректировка регламентной операции очистить графу Сумма НУ Дт

   Сообщите о результате пожалуйста.

4. Екатерина, добрый день. Оказалось, справка-расчет не имеет значения для расчета налога на прибыль. Если положить затраты на непринимаемые, они попадают в справку, но не попадают в декларацию.
   Проблема решена. Спасибо

Комментарии закрыты