Расчет налога УСН

1. Здравствуйте!

   А если заполните декларацию по УСН, там верно или нет?

   На всякий случай — релиз должен быть актуальный, на сегодня 3.0.170.

2. Релиз обновили, перепровели расчет. Прикрепила файл. И там же справка-расчет за 1 квартал вообще какой-то сбой. Декларация тоже заполняется не верно.

4. По уточнениям принято, спасибо. Изучаем.

   Еще один момент уточню.
   Сведения об уплате налогов вручную заполняете или загружаете в 1С.
   Все ли за 2024 внесено в программу. Давайте тоже проверим
   Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
   Заполнение Сведения об уплате налогов вручную в 1С

   1. Сведения об уплате налогов загружается в 1С через Операции — Личный кабинет ЕНС. Данные актуальны

5. Приложение

   В вашем случае нужно проверить отчет КУДиР — Раздел 4 Уменьшение налога.
   Скорее всего, у вас там именно та сумма, что отражается в форме — неполная.

   Форма налога берет уменьшение налога именно из этого регистра накопления. Раз там данных нет, то вы что-то меняли за год и после этого обязательно нужно заново перезакрыть все периоды. Если в разделе 4 КУДиР вы не увидите все нужные данные, вы не получите налог к уменьшению и будете винить программу, хотя проблема не в ней, а скорее всего в ваших действиях.

   1. За 2024 год другая форма КУДИР, раздел 4 про торговый сбор и там нет данных про уплаченные взносы

      1. Приложение

         Алгоритм рабочий 3.0.170 и он берет данные по налоговому вычету из регистра КУДИР 4 раздела.
         У меня вошли страховые взносы на уменьшение из КУДиР, да, база старая, как и все демобазы 1С, но принцип — рабочий, данные на уменьшение налога берутся из регистра на скрине.

6. Приложение

   Я воспроизвела ситуацию на старой базе, тут не важно, что она старая, я покажу связь между данными КУДИР — раздел 4 и заполнением формы отчета.

   Вот у меня как и у вас нет данных налогового вычета на уменьшение налога на сумму страховых взносов, хотя эти суммы программа показывает. Я иду в КУДиР — раздел 4 и вижу, что данных там у меня нет, следовательно, программе неоткуда взять нужную информацию.
   То, что этой информации нет в регистре может означать либо то, что были ручные правки в учете, которые коснулись только проводок, а в регистр эти данные не попали, либо менялись задним числом оплаты, даты или что-то довносилось в базу в конце года.

   После этого обязательно нужно перезакрыть заново отчетный год.
   Можете сделать копию базы и поэкспериментировать там.

   В моем случае были правки дат оплат и изменения в документах, открывая форму Закрытия месяца я вижу, что несмотря на то, что все регламентные операции выполнены, ссылка с последовательностью не зеленая, а синяя — значит, необходимо перепровести и перезакрыть год.
   Выполняю перезакрытие.

7. Приложение

   После этого нужные проводки в КУДир формируются в разделе 4 и соответственно налоговый вычет появляется в форме расчета налога.

   Поэтому вам обязательно нужно разобраться с вашей КУДиР. Проверьте, проанализируйте ее, и после понимания, что там все корректно, что вы проверили и уверены в ее правильности (!!!) только после этого начинайте формировать расчет налога.

8. Приложение

   Сам порядок уменьшения налога (авансовых платежей) на страховые взносы, исчисленные с выплат в пользу работников, не изменился. Иначе говоря, такие взносы уменьшают сумму налога (авансовых платежей), исчисленную за налоговый (отчетный) период, только в фактически уплаченном в этом налоговом (отчетном) периоде размере (в пределах исчисленных сумм).
   Поэтому проверяйте по ссылкам уплаты: возможно, они неполностью отображаются в 1 кв. из-за того, что оплата прошла позже.
   УСН очень критична к датам.

   1. Суммы были оплачены вовремя. У другого ИП в его базе (у него своя) все учитывается как надо, а здесь какая-то проблема

      1. По оплате за 1 кв. вы пишите, что форма показывает не все оплаты, при этом приводите расшифровку за 1 кв. оплат по ссылке за январь-март, где отображается 21129, что и на форме и говорите, что все оплаты вовремя прошли за все месяцы. Значит, показывается верно?
         Если есть какие-то, что не вошли, смотрите их проводки, время, даты, реквизиты (сами документы) — что с ними не так. Обычно, самая распространенная причина — это даты, но вы можете сравнить с теми, что отображаются в форме и увидеть, чем они отличаются.
         Про то, что не принимаются страховые суммы к вычету показала с кодом разработчиков и примером откуда и как собирается уменьшение налога.

9. Я вам написала выше, что проверять.

   КУДиР раздел 4 в первую очередь. Пока ТАМ не появятся все данные, что вы хотите видеть, вы не увидите их в налоговом вычете.
   По оплате тоже вы приводите только то, что показывает программа. Если она показывает не все, то первое, что проверяют в таком случае — даты документом оплаты, которые не показываются в форме, они должны принадлежать тому периоду, за который делаете расчет налога, и обязательно !!!ПЕРЕПРОВОДИТЕ!!! документы в закрытии месяца после любых правок.

   Вашей базы у нас нет.
   Мы смоделировали ситуацию, как у вас в 1 квартале (не полностью зачет оплаты и не показывается налоговый вычет), и объяснили причины поведения программы. И в ответе же исправили ситуацию.

   Теперь на основе этого вы должны посмотреть указанные моменты, ПЕРЕПРОВЕСТИ весь год (для начала в копии базы, лучше все эксперименты и правки проводить не в рабочей базе!) и ответить себе на вопрос: были ли ручные корректировки или ввод документа Операции, введенные в ручную по взаимозачету, оплате и т.д. в этой организации. Операции введенные вручную не делают проводок в регистр Расходы при УСН и КУДиР и вследствие этого могут быть ошибки.

   Это полный набор причин, из-за чего может так вести себя программа.

   Если все равно возникают сложности с расчетом — отдавайте базу программисту, он в режиме Отладчик сможет пройти расчет налога в вашей форме и уже конкретно по вашему учету выйти на причину.

   (!!!)Ошибки такого рода удаленно не решаются, но мы вам возможные моменты описали. По расчету за год вообще не было информации: полностью у вас показываются оплаты или нет (об этом вы говорили по 1 кв.), и вопрос был, что налоговый вычет не выводится в 1кв.
   По годовому он у вас есть. И что там у вас не идет — тоже не ясно из вопроса в отличии от 1 кв.

   У вас есть КУДиР и вы перед формированием отчета должны сформировать ее и проверить, исправить все там ошибки и после только этого формировать расчет налога. И еще у вас есть прямо в форме ссылка Анализ учета по УСН, которая тоже помогает понять, что программа видит при сборке данных в этот расчет. КУДиР и Анализ учета — основные помощники при работе с расчетом налога УСН.

   Большего мы сделать без базы не в состоянии.

Комментарии закрыты.