Проведение опоздавшего документа Услуги лизинга за прошлый год в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Галина С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

За 2023г. за (например сентябрь 2023) проводим в 2024г. услугу лизинга. Забыли документ провести. Как правильно ввести: ставить какой счет правильно?

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Посмотрите, пожалуйста, алгоритм.

    Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С

    Проводите документ Поступление Услуг лизинга.

    Стоимость услуг поставщика отражается по Дт счета 91.02 «Прочие расходы» по статье «Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году» с Кт счета расчетов.

  2. так этот документ ставит на 76.07. А потом Регламентная «вступает». Мне делать ручные операции? Наверное, все же операцией надо. То, что 91.02 я знаю. Мне не понятно, надо ли делать документом. В этом примере о простой услуге идет речь.

  3. Оформляете документом Поступление услуги лизинга.
    Проводите текущим периодом.
    В счет фактуре указываете дату документа и дату получения(текущий период).

    Закрываете месяц, переходите в рег.операцию Признание в НУ арендных платежей, устанавливаете ручную корректировку, исправляете счет затрат на 91.02.

    В декларации по НДС счет-фактура отразится текущим периодом в Разделе 8 (Книга покупок).
    В декларации по прибыли — Лист 02 Прил. 2 стр. 400, в т.ч.:
    — стр. 401 — в т.ч. год за который образовался убыток и его сумма.

     1

  4. Все-таки ручная корректировка. А если проведу просто услугой, не корректно?

  5. Не корректно, потому что проводки будут отличаться.
    В итоге при Закрытии месяца Признание в НУ арендных платежей будет, а уменьшение по счету 76.07.1 и 76.07.9 — нет.

     1

  6. Спасибо. Вот это мне надо было знать. Закрывайте вопрос.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Доначислить налог на имущество за прошлый год в 1С Как в программе правильно оформить расчет налог на имущество (недвижимость по кадастр стоимости) за 2023г (прошлый период). В 2023 году…
  2. Отрицательное уведомление по УСН за 3 квартал 2023 года в 1С Как правильно подать уведомление по УСН за 3 квартал 2023 года, если за: 1 квартал 2023 года - налог УСН…
  3. Досрочный выкуп договора лизинга в 1С Добрый день! Учет ведется в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2143), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.140.20). Досрочно выкупаем предмет договора лизинга,…
  4. Декларация по налогу на прибыль с Приложением 5 за ликвидированное ОП в 1С Здравствуйте. Мы закрыли обособленное подразделение в ноябре 2023г., Последний отчетный период по нему был 9 месяцев и декларация выглядела как…

Статьи по этой теме

  1. Отмена аванса фиксированной суммой и процентом от тарифа (ЗУП 3.1.23.357 / 3.1.24.212) Изменения в программе связаны с новым порядком учета НДФЛ с зарплаты – Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные изменения.…
  2. Обновление МРОТ и предельной базы по взносам (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) Обновлены законодательные значения (Настройка – Сервис – Редактирование законодательных значений) в соответствии с изменениями в нормативных актах: Увеличен размер МРОТ…
  3. Распределять ли прибыль, если единственный филиал открылся и закрылся в первом отчетном периоде? ООО в 4 квартале 2023 года открыло филиал и утратило право на применение УСН, с 01.10.23 перешло на общую систему…
  4. Как правильно производить коррекцию чека ККТ? Как правильно производить коррекцию чека ККТ? Коррекцию чека можно произвести непосредственно из документа, которым был пробит чек изначально: См. также:…