Проведение опоздавшего документа Услуги лизинга за прошлый год в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Галина С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

За 2023г. за (например сентябрь 2023) проводим в 2024г. услугу лизинга. Забыли документ провести. Как правильно ввести: ставить какой счет правильно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Посмотрите, пожалуйста, алгоритм.

    Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С

    Проводите документ Поступление Услуг лизинга.

    Стоимость услуг поставщика отражается по Дт счета 91.02 «Прочие расходы» по статье «Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году» с Кт счета расчетов.

  2. так этот документ ставит на 76.07. А потом Регламентная «вступает». Мне делать ручные операции? Наверное, все же операцией надо. То, что 91.02 я знаю. Мне не понятно, надо ли делать документом. В этом примере о простой услуге идет речь.

  3. Оформляете документом Поступление услуги лизинга.
    Проводите текущим периодом.
    В счет фактуре указываете дату документа и дату получения(текущий период).

    Закрываете месяц, переходите в рег.операцию Признание в НУ арендных платежей, устанавливаете ручную корректировку, исправляете счет затрат на 91.02.

    В декларации по НДС счет-фактура отразится текущим периодом в Разделе 8 (Книга покупок).
    В декларации по прибыли — Лист 02 Прил. 2 стр. 400, в т.ч.:
    — стр. 401 — в т.ч. год за который образовался убыток и его сумма.

     1

  4. Все-таки ручная корректировка. А если проведу просто услугой, не корректно?

  5. Не корректно, потому что проводки будут отличаться.
    В итоге при Закрытии месяца Признание в НУ арендных платежей будет, а уменьшение по счету 76.07.1 и 76.07.9 — нет.

     1

  6. Спасибо. Вот это мне надо было знать. Закрывайте вопрос.

     1

Комментарии закрыты.