Здравствуйте. В 2020 году наша компания (УСН) оплатила услугу ( участие в тендере- в расходы не применяется). В 2021 году продавец довыставил сумму к оплате по этой услуге ( сумма НДС- в связи с изменением законодательства по айти-компаниям). Документы к нам пришли по почте в 2022 году. Подскажите, пожалуйста, как провести в программе этот довыставленный документ 2021 года. Надо ли подавать уточненку ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Прошлый период.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Когда учесть доходы, если документы заказчик по ЭДО принимает в следующем налоговом периоде Здравствуйте. ИТ-компания на ОСНО занимается выполнением работ (оказанием услуг) по разработке, модернизации, сопровождению ПО. Заказчику передает работы(услуги) по акту сдачи-приемки.…
- Завысили сумму поступления в прошлом году, когда были на ОСНО, сейчас на УСН в 1С Здравствуйте! У нас ликвидируется компания. В прошлых годах мы были на ОСНО, в 2021 перешли на УСН. Сейчас выяснилось, что…
- НДС при импорте электронных услуг в 2021 году Иностранная фирма (Латвия) оказала российской компании услугу "Использование сайта Binatec и личного кабинета за период 2021 год." Должна ли российская…
- Услуги лизинга Здравствуйте, работаю на ОСНО, в программе 1С Бухгалтерия 3.0.106.60. Наша организация в 2021г. заключила договор лизинга, обьект на балансе лизингополучателя,…
Статьи по этой теме
- Освобождение общепита от НДС с 2022 года — Минфин напомнил условия С 2022 года услуги общепита освобождаются от обложения НДС. Однако эта льгота распространяется не на всех поставщиков таких услуг. Кто…
- Как отразить в учете, если поставка ПО от иностранного поставщика в 2020, а оплата за него в 2021? Поставка программного обеспечения по лицензионному договору от иностранного поставщика в электронном виде была в 2020 году, а оплатить ее мы…
- С 2022 года общепит с выручкой до 2 млрд руб. освобожден от НДС при выполнении ряда условий С 01.01.2022 освобождены от НДС услуги общепита, оказываемые ресторанами, кафе, барами и иными аналогичными объектами общепита, а также выездные услуги…
- В 2021 году у IT-фирм новые преференции в вычете НДС по рекламным и маркетинговым услугам С 01.01.2021 вступают в силу поправки, касающиеся НДС-вычета по приобретенным товарам, работам, услугам, используемым при реализации ПЭВМ и баз данных…
Марина, добрый день.
В налоговом учете на УСН, расходы на участие в электронных торгах, в том числе расходы на изготовление электронных ключей, на вознаграждение оператора электронной площадки, не учитываются (Письма МФ РФ от 13.05.2009 N 03-11-06/2/85, от 02.07.2007 N 03-11-04/2/173). Такие расходы налог при УСН не уменьшают, отразить можно в текущем периоде, уточненку сдавать не надо.