Добрый день. Организация на ОСНО.
При выплате заработной платы сотрудникам по зарплатному проекту в мобильном банке возникла необходимость выделить одного сотрудника отдельно и разделить выплату на 2 платежных поручения. При загрузке выписок банка столкнулись с проблемой — в документе «Списание с расчетного счета» невозможно привязать ведомость на выплату с меньшей суммой и, как следствие, в двух платежках указать одну и ту же ведомость с необходимой суммой.
Зарплату считаем в 1С:ЗУП (ПРОФ 3.1.38.69) и синхронизируем с 1С:БУХ (ПРОФ 3.0.205.22). На данный момент синхронизация выполнена, зарплата за месяц отражена в учете. Разделить ведомость на 2 суммы в ЗУПе не получается, т. к.
существует актуальный электронный документ отправленный в банк.
Каким способом можно решить данную проблему с наименьшими последствиями в учете?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день! Можно провести два документа Платежное поручение и затем два документа Списание с расчетного счета с видом операции Прочее списание, где указать 70 счет, сотрудника и сумму. В этом случае ведомость указывать не нужно будет.
Т.к. у организации не УСН (Доходы-расходы), то наличие ведомости в платежном документе не обязательно.
Спасибо Елена. Я так понимаю нужно дробить пофамильно документ Списание с расчетного счета?
Добрый день! Если в обоих ведомостях было несколько сотрудников, то первый документ Списание с расчетного счета можно провести с ведомостью. А в торой провести с видом операции Прочее списание. В нём указать 70 счет, но сотрудников не указывать. А отдельным документом Операция перекинуть суммы с 70 счета без сотрудников на 70 с сотрудниками.