Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674), редакция 3.0 (3.0.111.25). ФФД 1,05
От ИП на расчетный счет поступили ден. средства за оказание услуг. Сегодня на эту сумму был выбит чек (предоплата 100%). Чек выбивать не нужно было. Касса еще открыта.
1. Обязательно аннулировать этот чек?
2. Если да, то как это сделать в 1С?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте Татьяна. Сделайте на основе созданного документа Списание с р/счета и пробейте из него чек на ВОЗВРАТ со всеми фискальными реквизитами, идентичными первоначально пробитому чеку, только на ВОЗВРАТ ПРИХОДА. Таким образом сторнируем операции по ККТ. Чек не нужно было пробивать, если расчет производится между юр.лицами и ИП по перечислению через р/счет.
Спасибо за ответ. По предложенной Вами схеме создается документ ВОЗВРАТ ПОКУПАТЕЛЮ, что нам не подходит. Каким способом можно произвести КОРРЕКТИРОВКУ в соответствии с 54 ФЗ?
Приложение
Почему не подходит? Как раз если у вас ФФД 1.05 — эта процедура и подходит. На ФФД 1.05 НЕТ такого понятия как коррекция. Письмо ФНС от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@ — При использовании форматов фискальных документов версии 1.05 для исправления ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека кассовый чек коррекции не применяется, в связи с чем пользователю, например, при корректировке кассового чека с признаком расчета «приход» необходимо сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета «возврат прихода», в котором отразить фискальный признак некорректно сформированного кассового чека.
А насчет документа откуда бить чек — я не писал про документ Возврат покупателю. Во вложении показан документ из которого нужно пробить чек на возврат.
Документ Списания с расчетного счета из которого Вы предлагаете выбить чек с признаком расчета «возврат прихода», сформирует проводку Дт 62 Кт 51, но по факту движения по расчетному счету произойти не должно. Правильно ли мы понимаем, что после выбивания чека, документ списания с расчетного счета нужно пометить на удаление?
Да Татьяна, он нужен исключительно для проведения фискальной операции. Это чтобы чек на ВОЗВРАТ не печатать из драйвера ККТ.