Как правильно внести исправления сейчас. Вывели реализацию в апреле 2023г. Взяли в зачет НДС с предоплаты. Была корректировка в 4 кв. 2023г. на эту накладную по цене: и уменьшение и увеличение по цене. Но это коснулось только налога на прибыль, а НДС менялся в текущем моменте. Нашли ошибку в 3 кв.2025г. и делаем исправление на реализацию — но ставим на исправление на корректировку реализации. Получается должны были в 2 кв.2023 г. меньше восстановить НДС с аванса на 3 347,47. А в 4 кв.2023г. больше на эту сумму. Т.к. был аванс и он зачелся все ровно во времени. Не знаю, буду ли я пересдавать кор. по НДС из-за 3 тыс. , но хотелось бы понять, какие манипуляции надо сделать. Корректировочную (исправительную) выписали.
Все комментарии (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вот проводки исправительной счф. Не знаю, надо ли вносить вообще изменения — это на уменьшение. Получается в текущем квартале только продки , искажающие ОСВ 62.02 сч. , т.к. не учитываются в НДС отчете за 3 кв. 2025.
Добрый день!
Для более точного ответа нужно немного больше информации по документам.
Приложите, пожалуйста, первоначальный документ «Реализация», все вкладки, включая Дт/Кт.
Также нужен корректировочный документ «Реализация» от 2023 г., все вкладки.
Не очень понимаю, как откорректировали только по налогу на прибыль и не внесли исправления в Декларацию НДС. Делали ручные корректировки в документе?
Приложите, пожалуйста, книгу покупок и продаж от 2 квартала 2023 и 4 квартала 2023.
Сейчас хотите внести корректировки только в НДС и выписать корректировку реализации текущей датой?