Добрый день! Подскажите, как правильно провести данное поступление на РС? Вернулись ДС так как были указаны неверные реквизиты счета поставщика. Скрин прилагаю
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Возврат средств оформите следующем образом:
вид операции — Прочее поступление
контрагент — Банк
счет расчетов — 60.02, если перечисляли аванс
контрагент — Поставщик
договор, документ расчетов — Списание с расчетного счета, которым первый раз перечислены средства
После проведения документа расчеты закрываются. Создайте новое списание по исправленным реквизитам.
Возврат денег банком из-за ошибки в реквизитах покупателя в 1С