Войти в кабинетДобрый день! Возник вопрос при создании нового контрагента. Заключены несколько договоров с одним контрагентом, но разными его отделениями. Соответственно ИНН и КПП одинаковые, но банковские реквизиты (Р/сч, К/сч, БИК) разные. Ответьте, пожалуйста, как заводить их в программе 8.3.? Как разные Юридические лица, добавляя в наименовании название отделения? Или как Обособленное подразделение? Что вообще подразумевается в 8.3. под понятием «Обособленное подразделение»? Наш Дополнительный офис (не имеющий отдельного баланса) или территориальные отделения нашего контрагента ?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Уточняем: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Для энергоснабжения помещений в разных районах области заключены разные договоры с разными территориальными отделениями ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: Сальским отделением и Волгодонским отделением. В обоих случаях ИНН и КПП одинаковые, а банковские реквизиты (Р/сч, К/сч, БИК) разные. В справочнике контрагентов, что в этом случае правильнее создать: разные Юридические лица (указав отделения) или Обособленные подразделения?
Спасибо, что уточнили.
Подскажите, пожалуйста, первичка уже есть от ТО, чтобы посмотреть, как ее оформляют.
Оптимально было бы увидеть сканы СФ от ТО №1 и №2.
Пока вижу такой вариант по 1С.
Завести головную организацию по ИНН и КПП. Далее на каждое ТО свой договор.
Контрагент пока один.
Более точно можно сказать, увидев первичку.
Отправляю счета, для наглядности обвела карандашом…. Из Вашего ответа понятно, что один контрагент и у него несколько договоров, но как сделать, чтобы к каждому договору были СВОИ банковские реквизиты???…. В 1:С Бухгалетрия 8.3. расчетный счет заполняется относительно контрагента. При заполнении ДОГОВОРА контрагента нет возможности выбрать расчетный счет. У нас подобная ситуация и с газовиками (разные районные отделения).
Судя по скрину КПП разные. Уточните, пожалуйста, где конкретно видите одинаковые КПП для лучшего понимания вашей ситуации.
Разные КПП — значит заводим головную организацию и обособленные подразделения.
И нужны именно СФ т.к. это первичка регламентированная. Оформляется по строгим правилам.
В Счете можно писать, что угодно — последствий нет.
Если у организации есть обособленное подразделение и отгрузка осуществляется обособленным подразделением, то Продавец — это головная организация, а грузоотправитель — ОП.
Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость
Счет-фактура, выданный обособленным подразделением .
Спасибо за ответ!
Если это возможно, пришлите пожалуйста ссылку на правильный ввод данных в справочник для Обособленного подразделения контрагента.
Посмотрите, пожалуйста, здесь
Справочник Контрагенты
Пункт Особенности заполнения. Обособленное подразделение.