Помощник перехода на ЕНС

Вопрос задал Елена А.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.127.49)предприятие на УСН (Д-Р) с 01.01.2020. Формирую перенос расчетов по налогам и взносам и в документе две строки — налог на прибыль федеральный бюджет и счет 68.04.1 — на котом фактически никаких остатков нет. Страховые взносы сформировались со сроком уплаты 15.12.2022 Прилагаю скрины. Подскажите как понять из чего сформировалась сумма.

Обсуждение (1)

  1. Здравствуйте!
    Нет вашей осв в разбивке по субсчетам, потому могу сообщить только общую информацию по вопросу.
    По ссылке Перенос расчетов по налогам и взносам документ заполняется остатками задолженности по налогам и взносам, по которым уже наступил срок уплаты:
    Сальдо по Кт субсчетов 68 и 69 на 01.12.2022 (без начислений декабря 2022) минус Дт оборот за декабрь 2022 (уплата) по аналитике:
    Вид платежей в бюджет (фонды) — Налог (взносы) начислено / уплачено. Получившийся остаток по кредиту соответствующего субсчета считается недоимкой с истекшим сроком уплаты.
    Сальдо по Кт субсчетов 68 и 69 на 31.12.2022 (включая обороты декабря 2022):
    Вид платежей в бюджет (фонды) — Налог (взносы) доначислено / уплачено (самостоятельно) и Налог (взносы) доначислено / уплачено (по акту проверки).
    Посмотрите семинар
    Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП
    блок ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ПО ЕНС 1С.
    Останутся вопросы, пишите.

Комментарии закрыты