Добрый день!
Подскажите пожалуйста у нас после обновления 1с появился раздел помощник инвентаризации, как он работает? Может статья есть?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
С релиза 3.0.174 появился Помощник инвентаризации, который помогает проконтролировать и оформить документы инвентаризации активов и обязательств, по всем ли объектам есть соответствующие документы, а также выявить и устранить ошибки и расхождения.
Если документы сформированы самостоятельно, в помощнике будут отмечены зеленой галочкой, если кружок серый, в базе нет документа и его можно создать сразу из помощника.
Восклицательный знак и выделение красным цветом означает расхождение в учетных данных, необходимо обратить внимание и проверить. Например, если есть расхождения фактического и учетного количества по товарам.
Помощник инвентаризации в 1С
Самоучитель по инвентаризации в 1С
Информацию можно также посмотреть в обновлении к релизу через Главное — Информация — Обновления, ищем нужный релиз и читаем описание к нему.
Я сейчас провела в 1с акт инвентаризации и в расхождении вылезет сумма по контрагенту а дата возникновения стоит 31.12.2999, что это может быть от куда эта дата?
Приложите, пожалуйста, как выглядит в программе.
Возможно из-за того, что конкретная дата погашения дебиторской задолженности неизвестна.
Возможно из-за того, что конкретная дата погашения дебиторской задолженности неизвестна.-она по многим не известна, но только по этому контрагенту идет дата 31.12.2999
вот прям по этому контрагенту
Понятно, пока воспроизвести такой пример не получается. А какого характера задолженность, по обычной реализации долг?
Нам оказали услугу 26.12 на сумму 94404 без НДС, мы оплатили 10000 от 15.10.2025 (предоплата) 22.12.2025 доплатили 8 4407 р.
А у вас так по одному этому контрагенту колонка «по данным учета» не заполнена, только «по актам инвентаризации»?
Получилось воспроизвести, такая дата проставилась, если нет данных по учету.
Доброе утро, нет по 2-м контрагентам, что нужно сделать ,что бы все верно заполнилось?
У вас же эти документы в базу введены? Я для проверки добавила в Акт инвентаризации задолженность вручную и тогда у меня заполнилось с такой датой возникновения.
У вас же эти документы в базу введены?- не поняла вопрос, я же вам присылала данные с 1с. Покажите на скринах как вы это сделали? от куда эта дата берётся ?
Имею в виду, что в акт инвентаризации подтянулась вся задолженность по документу, добавила вручную по одному контрагенту, таким образом получается ситуация, что по инвентаризации сумма есть, по учету нет, и тогда появляется дата возникновения задолженности 31.12.2999.
Уточняю, потому что надо понять, как по вашему контрагенту документы в базе оформлены, может какая-то особенность, из-за чего так формируется.
Доброе утро, поясните пожалуйста (как по вашему контрагенту документы в базе оформлены, может какая-то особенность), что как понять? как и обычно поступлением услуг ничего особенного, вот я и хочу понять и разобраться от куда 31.12.2999- эта дата подтягивается? Поэтому я Вам и написала ,так как ранее такого не видела не разу
Дата, скорее всего, подтягивается из-за того, что в акте инвентаризации есть значение «по данным инвентаризации», но нет «по данным учета», т. е. программа не видит, на какую дату задолженность. Если документы в базу введены, это странно, пока не получается такую ошибку воспроизвести.
Правильно понимаю, что задолженность не зачтена, есть сумма и по 60.02, и по 60.01, или всё закрыто? Приложите еще, пожалуйста, ОСВ по счету 60 с полной аналитикой по этому контрагенту.
Конечно проведены доки, как бы я вообще эту инвентаризацию делала, долг закрыт.ОСВ во вложении
Вообще похоже на какой-то технический сбой, документы в базу введены, расчеты закрыты, но акт показывает задолженность развернуто и что в учете не отражено.
Я бы для начала предложила на ошибки базу проверить:
Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Обязательно перед началом тестирования копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
И так же попробовать обновиться на актуальный релиз.
Это актуальный релиз. Как ранее писала у нас 2 такие услуги обе с такой датой занесены в разные дни, другие услуги в эти дни нормально, странный тех.сбой
Сейчас попробовала по вашим датам все отразить, такая же ситуация воспроизвелась.
У меня как получилось, провела оплату поставщику списание с р/с от 20.10.25, сформировала акт инвентаризации, в расшифровке дебиторка с нормальным показателями, есть по данным учета и инвентаризации, заполнены даты возникновения и погашения. Провожу поступление услуг от 26.12, в расшифровке дата возникновения слетела на 31.12.2999, пропали данные по учету. Нужно проверить в Параметрах учета — Срок оплаты поставщикам как заполнено, у меня это 30 дней, соответственно 26.12 это уже позже предполагаемого срока погашения и видимо здесь все слетает.
Перезаполнила акт инвентаризации, из него задолженность ушла, провела и переформировала расшифровку, задолженность тоже закрылась.
Вообще закрытая задолженность не должна в акт попадать. Давайте попробуем его еще раз перезаполнить и провести.
Давайте попробуем его еще раз перезаполнить и провести.-что перезаполнить? Так что мне сейчас сделать нужно? не поняла по тексту
Документ Акт инвентаризации расчетов еще раз перезаполнить, проверить, что суммы по контрагенту Астория в нем не отражены, провести. Еще раз сформировать расшифровку задолженности.
Я это 100 раз препроводила и акт инвентаризации и само поступление .Документ Акт инвентаризации расчетов еще раз перезаполнить- а почему он изменится то ,если в поступлении ничего не менялось? Я Вас не понимаю
В него вообще не должны попадать эти суммы, раз расчеты полностью закрыты, поступление в счет аванса прошло. Приложите, пожалуйста, скрин акта, есть строка по «Астория»?
Я пытаюсь понять, почему у вас так заполняется, и смотрю у себя, как в том или ином случае программа отрабатывает.
Приложите, пожалуйста, скрин акта, есть строка по «Астория»?- так я же с этого начинала, присылала Вам скрин что есть там астория с этим минусом
Давайте еще попробуем кэш почистить.
Очистка кэш 1С 8.3
Потому что ситуация странная, в акт инвентаризации должна попадать вся задолженность, а по этому контрагенту все закрыто.
Добрый день, все получилось, минусы ушли. Сегодня пришла, сделала копию базы, сделала еще раз тестирование, и все ушло. В первый раз не получалось, почему — непонятно. До чистки кэша не дошло.
Отлично, спасибо, что написали!
Значит все таки где-то сбой произошел. Кэш и тестирование помогают непонятные ситуации почистить.