Добрый день! ООО на ОСНО, транспортная экспедиция.
Мы работаем с клиентами по договору международной перевозки. Груз приходит в контейнерах из китая и мы тут уже организуем доставку по Росиии по жд.
Также, с апреля мы взяли в аренду иностранное судно и теперь оказываем ещё и услуги фрахта.
Подскажите, пожалуйста, какими реестрами мы должны подтвердить в ФНС правомерность применения ставки НДС 0%?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Формы и электронные форматы реестров утверждены ФНС (Приказ ФНС РФ от 30.09.2015 N ММВ-7-15/427, п. 15 ст. 165 НК РФ)
Какой реестр сдавать в ИФНС для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту в 1С?
Реестры документов для подтверждения НДС 0% в 1С
Вам нужно выбрать реестр (приложение), который подходит именно вам (зависит от вида транспорта и груза).
Всего реестров на сегодня 14 шт.
В шапке каждого реестра указано к какой нормативке он относится.
Автозаполнение в 1С есть для Приложения №1 и №5. Остальные заполняются вручную.
У вас скорее все Приложение 7, но если сами не сможете определить, то проконсультируйтесь в ИФНС.
Дополнительно по теме:
Реестр документов для подтверждения НДС 0% по услугам транспортной экспедиции
Можно ли автоматически заполнить Реестр по НДС: Приложение 07 при оказании ТЭУ?
.